Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12825 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 12827 |
23/05/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12833 |
23/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12837 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12842 |
23/05/2022 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12845 |
23/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 12848 |
23/05/2022 |
ECLAIR FREU ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 12849 |
23/05/2022 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 12850 |
23/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 12851 |
23/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 12852 |
23/05/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 12853 |
23/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| 12855 |
23/05/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
188,16 |
188,16 |
188,16 |
| 12866 |
23/05/2022 |
NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 12867 |
23/05/2022 |
RUDIMAR ZANARDI |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 12870 |
24/05/2022 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 12872 |
24/05/2022 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
248,11 |
248,11 |
248,11 |
| 12875 |
24/05/2022 |
RATTOVA & DAMIANI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ENGENHA |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 12876 |
24/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12877 |
24/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| Sub-total |
30.634,27 |
30.634,27 |
30.634,27 |
