Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 305 |
12/01/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.564,64 |
1.564,64 |
1.564,64 |
| 306 |
12/01/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.505,10 |
1.505,10 |
1.505,10 |
| 310 |
12/01/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
33.464,73 |
33.464,73 |
33.464,73 |
| 311 |
12/01/2022 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| 318 |
13/01/2022 |
PEREIRA E SOUZA CONSULTORIA E TOPOGRAFIA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 319 |
13/01/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 320 |
13/01/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 325 |
13/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,16 |
68,16 |
68,16 |
| 326 |
13/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 328 |
13/01/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 331 |
13/01/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.082,00 |
2.082,00 |
2.082,00 |
| 332 |
13/01/2022 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 333 |
13/01/2022 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
| 336 |
13/01/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 347 |
14/01/2022 |
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
56,87 |
56,87 |
56,87 |
| 348 |
14/01/2022 |
SANDRO AIRES CERUTTI |
47,88 |
47,88 |
47,88 |
| 379 |
14/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,25 |
146,25 |
146,25 |
| 380 |
14/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
183,79 |
183,79 |
183,79 |
| 381 |
14/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
183,79 |
183,79 |
183,79 |
| 388 |
14/01/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| Sub-total |
47.016,17 |
47.016,17 |
47.016,17 |
