Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20662 |
26/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,40 |
170,40 |
170,40 |
| 20664 |
26/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
166,86 |
166,86 |
166,86 |
| 20665 |
26/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
166,86 |
166,86 |
166,86 |
| 20673 |
29/08/2022 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
38.410,00 |
38.410,00 |
38.410,00 |
| 20682 |
29/08/2022 |
SUELI MARIA DA LUZ PIVETTA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 20686 |
29/08/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 20699 |
30/08/2022 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
233,64 |
233,64 |
233,64 |
| 20704 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.504,02 |
2.504,02 |
2.504,02 |
| 20705 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
231,30 |
231,30 |
231,30 |
| 20706 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
539,70 |
539,70 |
539,70 |
| 20707 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
103,77 |
103,77 |
103,77 |
| 20710 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
193,93 |
193,93 |
193,93 |
| 20713 |
31/08/2022 |
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 20714 |
31/08/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 20717 |
31/08/2022 |
GUERRA PNEUS LTDA |
3.872,00 |
3.872,00 |
3.872,00 |
| 20720 |
31/08/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 20721 |
31/08/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
35,10 |
35,10 |
35,10 |
| 20723 |
31/08/2022 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
48,80 |
48,80 |
48,80 |
| 20725 |
31/08/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 20727 |
31/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
53.256,28 |
53.256,28 |
53.256,28 |
