Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23125 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.223,65 |
9.223,65 |
9.223,65 |
| 23126 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
226,86 |
226,86 |
226,86 |
| 23127 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.796,92 |
3.796,92 |
3.796,92 |
| 23138 |
11/10/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 23140 |
11/10/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23142 |
11/10/2022 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
116,82 |
116,82 |
116,82 |
| 23150 |
11/10/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23151 |
11/10/2022 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
46,30 |
46,30 |
46,30 |
| 23152 |
11/10/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
| 23155 |
11/10/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23162 |
13/10/2022 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 23164 |
13/10/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 23176 |
13/10/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
41,70 |
41,70 |
41,70 |
| 23177 |
13/10/2022 |
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
257,34 |
257,34 |
257,34 |
| 23192 |
13/10/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
957,16 |
957,16 |
957,16 |
| 23195 |
13/10/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 23196 |
13/10/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 23201 |
13/10/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
| 23202 |
13/10/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
662,50 |
662,50 |
662,50 |
| 23203 |
13/10/2022 |
V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
6.312,00 |
6.312,00 |
6.312,00 |
| Sub-total |
23.933,48 |
23.933,48 |
23.933,48 |
