Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4895 |
02/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 4932 |
02/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
156,35 |
156,35 |
156,35 |
| 4939 |
02/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
82,85 |
82,85 |
82,85 |
| 4995 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 4997 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
137,97 |
137,97 |
137,97 |
| 5007 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
284,49 |
284,49 |
284,49 |
| 5019 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
270,10 |
270,10 |
270,10 |
| 5169 |
07/03/2022 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
2.999,70 |
2.999,70 |
2.999,70 |
| 5208 |
07/03/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
873,94 |
873,94 |
873,94 |
| 5246 |
07/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5312 |
08/03/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5392 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.410,19 |
2.410,19 |
2.410,19 |
| 5408 |
09/03/2022 |
LUCIA STASIAK ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 5410 |
09/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
351,94 |
351,94 |
351,94 |
| 5515 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8,43 |
8,43 |
8,43 |
| 5579 |
10/03/2022 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
375,79 |
375,79 |
375,79 |
| 5781 |
14/03/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5788 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
201,90 |
201,90 |
201,90 |
| 5855 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 5945 |
15/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
360,47 |
360,47 |
360,47 |
| Sub-total |
10.365,07 |
10.365,07 |
10.365,07 |
