| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18015 | 20/07/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| 18021 | 20/07/2022 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 353,16 | 353,16 | 353,16 |
| 18025 | 20/07/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 129,71 | 129,71 | 129,71 |
| 18026 | 20/07/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 256,72 | 256,72 | 256,72 |
| 18048 | 20/07/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 135,92 | 135,92 | 135,92 |
| 18067 | 20/07/2022 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
| 18068 | 20/07/2022 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
| 18072 | 20/07/2022 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 195,22 | 195,22 | 195,22 |
| 18163 | 21/07/2022 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 69,73 | 69,73 | 69,73 |
| 18170 | 21/07/2022 | DANIELA MACAGNAN POSTAY | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 18171 | 21/07/2022 | ROGERIO LUIS TREVISAN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18172 | 21/07/2022 | ROGERIO LUIS TREVISAN | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18181 | 21/07/2022 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 684,55 | 684,55 | 684,55 |
| 18201 | 22/07/2022 | RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18202 | 22/07/2022 | FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18239 | 22/07/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.563,16 | 1.563,16 | 1.563,16 |
| 18243 | 22/07/2022 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 212,30 | 212,30 | 212,30 |
| 18566 | 25/07/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 87.368,19 | 87.368,19 | 87.368,19 |
| 18567 | 25/07/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 724,69 | 724,69 | 724,69 |
| 18568 | 25/07/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 1.195,72 | 1.195,72 | 1.195,72 |
| Sub-total | 93.978,92 | 93.978,92 | 93.978,92 | ||
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |
