Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9476 |
22/04/2022 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9484 |
22/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 9485 |
22/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 9486 |
22/04/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9494 |
22/04/2022 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 9498 |
22/04/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 9510 |
22/04/2022 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.798,90 |
1.798,90 |
1.798,90 |
| 9514 |
22/04/2022 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 9517 |
22/04/2022 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| 9529 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
430,83 |
430,83 |
430,83 |
| 9530 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
455,94 |
455,94 |
455,94 |
| 9531 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.503,08 |
1.503,08 |
1.503,08 |
| 9532 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.236,06 |
2.236,06 |
2.236,06 |
| 9594 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9595 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9596 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9597 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9598 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9618 |
25/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
200,84 |
200,84 |
200,84 |
| 9619 |
25/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115,15 |
115,15 |
115,15 |
| Sub-total |
14.829,30 |
14.829,30 |
14.829,30 |
