Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8584 |
28/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 8590 |
28/06/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
310,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8591 |
28/06/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 8592 |
28/06/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
201,65 |
201,65 |
201,65 |
| 8634 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
401,57 |
401,57 |
401,57 |
| 8635 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.696,26 |
2.696,26 |
2.696,26 |
| 8685 |
03/07/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.206,06 |
2.206,06 |
2.206,06 |
| 8695 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
69,76 |
69,76 |
69,76 |
| 8697 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,99 |
71,99 |
71,99 |
| 8769 |
05/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.065,90 |
3.065,90 |
3.065,90 |
| 8770 |
05/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8772 |
05/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.780,20 |
1.780,20 |
1.780,20 |
| 8783 |
05/07/2024 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
9.278,00 |
9.278,00 |
9.278,00 |
| 8784 |
05/07/2024 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
4.514,20 |
4.514,20 |
4.514,20 |
| 8875 |
10/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
| 8900 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 8901 |
10/07/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
323,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8902 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
297,75 |
297,75 |
297,75 |
| 8903 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
817,50 |
817,50 |
817,50 |
| 8904 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.125,50 |
2.125,50 |
2.125,50 |
| Sub-total |
28.655,24 |
28.021,24 |
28.021,24 |
