Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12647 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
983,39 |
983,39 |
983,39 |
| 12648 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 12649 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12650 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 12656 |
25/09/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12657 |
25/09/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 12658 |
25/09/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 12664 |
25/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 12665 |
25/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 12672 |
25/09/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 12673 |
25/09/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
248,89 |
248,89 |
248,89 |
| 12674 |
25/09/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12675 |
25/09/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 12677 |
25/09/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 12678 |
25/09/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 12679 |
25/09/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12680 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12681 |
25/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.942,37 |
3.942,37 |
3.942,37 |
| 12696 |
25/09/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.105,82 |
2.105,82 |
2.105,82 |
| 12717 |
26/09/2025 |
ADRIANO MELLO CARDOSO |
296,59 |
296,59 |
296,59 |
| Sub-total |
13.433,06 |
13.433,06 |
13.433,06 |
