Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15724 |
24/11/2025 |
PREVENARE CLÍNICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAÚDE L |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15725 |
24/11/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15737 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 15738 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 15739 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
446,00 |
446,00 |
446,00 |
| 15740 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15741 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 15742 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 15745 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 15746 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 15747 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15748 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 15755 |
25/11/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.230,88 |
2.230,88 |
2.230,88 |
| 15766 |
25/11/2025 |
VILMAR DE AZEVEDO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15767 |
25/11/2025 |
SANDRA DAL CANTON |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 15768 |
25/11/2025 |
CHARLES QUATRIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15769 |
25/11/2025 |
CHARLES QUATRIN |
182,23 |
182,23 |
182,23 |
| 15770 |
25/11/2025 |
CHARLES QUATRIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 15773 |
25/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 15776 |
25/11/2025 |
PRICILLA QUEIROZ DOS SANTOS DE SOUZA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| Sub-total |
14.977,11 |
14.977,11 |
14.977,11 |
