Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9397 |
28/07/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
13.620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9398 |
28/07/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
14.835,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9399 |
28/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
3.832,85 |
0,00 |
0,00 |
| 9412 |
29/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA |
4.603,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9443 |
30/07/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.781,37 |
0,00 |
0,00 |
| 9449 |
30/07/2025 |
ROSELEI DE FATIMA ROSSO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9450 |
30/07/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 9493 |
31/07/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 9511 |
31/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9529 |
31/07/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.689,31 |
2.689,31 |
2.689,31 |
| 9534 |
31/07/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
662,39 |
662,39 |
662,39 |
| 9535 |
31/07/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.580,12 |
2.580,12 |
2.580,12 |
| 9553 |
31/07/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.485,32 |
1.485,32 |
1.485,32 |
| 9585 |
01/08/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
490,83 |
0,00 |
0,00 |
| 9586 |
01/08/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9631 |
01/08/2025 |
GILSEIA PRESTES DA SILVA |
39,11 |
39,11 |
39,11 |
| 9632 |
01/08/2025 |
ELISIANE ANDREIA LIPPI |
41,88 |
41,88 |
41,88 |
| 9658 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9659 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9660 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| Sub-total |
52.988,88 |
12.517,83 |
12.517,83 |
