Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7820 |
05/06/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
41.353,41 |
41.353,41 |
41.353,41 |
| 7848 |
08/06/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
758,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7851 |
08/06/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
3.411,00 |
3.411,00 |
3.411,00 |
| 7852 |
08/06/2026 |
BICKEL E SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA. |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8232 |
16/06/2026 |
HABECK & CIA LTDA |
13.512,50 |
11.876,39 |
10.784,74 |
| 8551 |
23/06/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
1.777,96 |
1.777,96 |
1.777,96 |
| 8552 |
23/06/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
20.198,00 |
20.198,00 |
3.666,00 |
| 8553 |
23/06/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
30.569,10 |
29.525,64 |
18.611,02 |
| 9474 |
03/07/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
4.169,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9478 |
03/07/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| 9479 |
03/07/2026 |
HABECK & CIA LTDA |
15.069,50 |
5.480,91 |
2.576,40 |
| 9488 |
03/07/2026 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
272,01 |
272,01 |
272,01 |
| 9491 |
03/07/2026 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
416,31 |
416,31 |
416,31 |
| 9498 |
03/07/2026 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
295,95 |
295,95 |
295,95 |
| 9499 |
03/07/2026 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
230,40 |
230,40 |
230,40 |
| 9503 |
03/07/2026 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
691,20 |
691,20 |
691,20 |
| 9517 |
06/07/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.362,08 |
2.362,08 |
2.362,08 |
| 9518 |
06/07/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.736,48 |
5.736,48 |
5.736,48 |
| 9521 |
06/07/2026 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
1.640,54 |
1.640,54 |
1.640,54 |
| 9522 |
06/07/2026 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
5.741,91 |
5.741,91 |
5.741,91 |
| Sub-total |
149.893,35 |
131.768,19 |
100.325,41 |
