Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12875 |
03/09/2026 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
278,86 |
278,86 |
278,86 |
| 12878 |
03/09/2026 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
428,56 |
428,56 |
428,56 |
| 12886 |
03/09/2026 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
242,72 |
242,72 |
242,72 |
| 12895 |
03/09/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.585,25 |
2.585,25 |
2.585,25 |
| 12899 |
03/09/2026 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
2.386,01 |
2.386,01 |
2.386,01 |
| 12906 |
03/09/2026 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.736,15 |
2.736,15 |
2.736,15 |
| 12910 |
03/09/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.297,31 |
3.297,31 |
3.297,31 |
| 12912 |
03/09/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.986,54 |
4.986,54 |
4.986,54 |
| 12914 |
03/09/2026 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.850,90 |
2.850,90 |
2.850,90 |
| 13230 |
14/09/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
9.096,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13231 |
14/09/2026 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
2.274,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13782 |
24/09/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
40.535,80 |
35.260,53 |
26.426,88 |
| 14271 |
25/09/2026 |
HABECK & CIA LTDA |
11.212,00 |
8.081,84 |
2.853,62 |
| 14538 |
01/10/2026 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
284,94 |
284,94 |
284,94 |
| 14541 |
01/10/2026 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
460,78 |
460,78 |
460,78 |
| 14555 |
01/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
18.659,20 |
754,02 |
0,00 |
| 14556 |
01/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
10.116,00 |
6.112,28 |
0,00 |
| 14574 |
02/10/2026 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
243,59 |
243,59 |
243,59 |
| 14587 |
02/10/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.948,84 |
2.948,84 |
2.948,84 |
| 14593 |
02/10/2026 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
3.349,66 |
3.349,66 |
3.349,66 |
| Sub-total |
118.973,11 |
77.288,78 |
56.360,61 |
