Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8561 |
23/06/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| 8565 |
23/06/2026 |
CLAUDIR ANTÔNIO MANFIO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8566 |
23/06/2026 |
AILDO JOSE ALVES DE MOURA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 8567 |
23/06/2026 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8568 |
23/06/2026 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
224,99 |
224,99 |
224,99 |
| 8569 |
23/06/2026 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 8597 |
23/06/2026 |
ANDRE C HERMES LTDA |
137,10 |
137,10 |
137,10 |
| 8598 |
23/06/2026 |
Juliano Fernandes |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8599 |
23/06/2026 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 8600 |
23/06/2026 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 8601 |
23/06/2026 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
303,38 |
303,38 |
303,38 |
| 8602 |
23/06/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
26.378,02 |
26.378,02 |
0,00 |
| 8603 |
23/06/2026 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8615 |
24/06/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
312,27 |
312,27 |
312,27 |
| 8624 |
24/06/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
362,72 |
362,72 |
362,72 |
| 8625 |
24/06/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8626 |
24/06/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
362,72 |
362,72 |
362,72 |
| 8627 |
24/06/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8632 |
24/06/2026 |
ISABELA MARTINS GOMES XAVIER SCHNEIDER |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
| 8633 |
24/06/2026 |
MARIANA COPPINI BALESTRIN VISSOTTO |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
| Sub-total |
35.070,20 |
35.070,20 |
8.232,18 |
