Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14208 |
25/09/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
10.640,99 |
10.640,99 |
10.640,99 |
| 14209 |
25/09/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
1.415,03 |
1.415,03 |
1.415,03 |
| 14210 |
25/09/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
1.507,47 |
1.507,47 |
1.507,47 |
| 14211 |
25/09/2026 |
FUNDO FABS |
1.650,60 |
1.650,60 |
1.650,60 |
| 14255 |
25/09/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
17.072,00 |
17.072,00 |
17.072,00 |
| 14273 |
25/09/2026 |
FUNERARIA WOLFF ME |
17.920,00 |
17.920,00 |
17.920,00 |
| 14275 |
25/09/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
635,20 |
635,20 |
635,20 |
| 14277 |
25/09/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14279 |
25/09/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14302 |
28/09/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
| 14403 |
29/09/2026 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
272,00 |
272,00 |
0,00 |
| 14584 |
02/10/2026 |
EDIFIX CONSTRUTORA LTDA |
83.935,31 |
0,00 |
0,00 |
| 14633 |
05/10/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
9.594,80 |
9.594,80 |
9.594,80 |
| 14645 |
05/10/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
9.594,80 |
9.594,80 |
9.594,80 |
| 14659 |
05/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
8.613,60 |
8.613,60 |
8.613,60 |
| 14660 |
05/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
151,20 |
151,20 |
151,20 |
| 14661 |
05/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
108,75 |
108,75 |
108,75 |
| 14674 |
05/10/2026 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
637,08 |
637,08 |
637,08 |
| 14720 |
06/10/2026 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.459,20 |
1.459,20 |
1.459,20 |
| 14725 |
07/10/2026 |
MARGARETE CARRAO 80542700034 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
166.249,83 |
82.314,52 |
82.042,52 |
