| Exercício: 2012 |
| Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 12.764,50 | 12.764,50 | 12.764,50 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 8.142,08 | 8.142,08 | 8.142,08 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 62.000,00 | 58.531,55 | 58.531,55 | 58.342,51 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | |
| TOTAL | 90.000,00 | 81.782,13 | 81.782,13 | 81.593,09 | |