Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
1.000,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
8.000,00 |
7.689,20 |
7.689,20 |
7.689,20 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
16.588,00 |
15.688,00 |
15.688,00 |
15.068,00 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
17.565,00 |
17.564,04 |
14.621,70 |
14.621,70 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
128.000,00 |
117.648,98 |
117.648,98 |
117.648,98 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
33.000,00 |
32.888,68 |
32.888,68 |
32.888,68 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
20.000,00 |
15.095,44 |
15.095,44 |
15.095,44 |
| 1015 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
1.000,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
25.000,00 |
24.529,88 |
24.529,88 |
24.470,24 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
6.350,00 |
5.335,75 |
5.335,75 |
5.335,75 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
7.000,00 |
6.066,46 |
6.066,46 |
6.066,46 |
| 1020 - PRÉDIO PARA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
1.624.217,47 |
793.599,84 |
793.599,84 |
793.370,47 |
| 1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO |
241.000,00 |
49.248,00 |
42.195,60 |
41.171,48 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
9.000,00 |
408,40 |
408,40 |
408,40 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
34.000,00 |
23.291,63 |
23.291,63 |
23.291,63 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
60.000,00 |
55.302,64 |
55.302,64 |
54.809,20 |
| 1028 - PROJETO SOJA SAÚDE |
20.000,00 |
12.542,95 |
12.542,95 |
12.542,95 |
| 1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
85.233,42 |
72.591,70 |
72.591,70 |
62.041,70 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
421.000,00 |
418.079,95 |
418.079,95 |
418.079,95 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
503.630,00 |
302.349,62 |
302.349,62 |
302.349,62 |
| 1032 - CONTRAPART. AQUIS. DE MOBIL. E EQUIP.- ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA |
1.022,61 |
1.022,61 |
208,00 |
208,00 |
| 1033 - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA |
101.238,57 |
88.402,83 |
86.940,44 |
86.940,44 |
| 1034 - INFRAESTRUTURA URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
151.600,00 |
141.285,00 |
141.285,00 |
141.285,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
14.201,42 |
14.191,47 |
14.191,47 |
14.191,47 |
| 1039 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
2.000.000,00 |
904.220,20 |
708.277,78 |
708.277,78 |
| 1041 - CONTRAPARTIDA CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS |
14.000,00 |
10.169,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS |
83.000,00 |
59.970,11 |
59.970,11 |
59.970,11 |
| 1043 - PAVIM. ASFÁLTICA RUA VICENTE DUTRA CONT. REPASSE N.º 0333460-00/2010 |
234,83 |
234,83 |
234,83 |
234,83 |
| 1046 - CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
249.700,00 |
133.727,10 |
133.727,10 |
133.727,10 |
| 1047 - AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA IRRIG. - CONV. MIN. INT. NAC. 720319/2009 |
100.000,00 |
83.745,10 |
83.745,10 |
83.745,10 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
12.500,00 |
11.679,12 |
11.679,12 |
11.679,12 |
| 1050 - CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO STO ANTONIO |
200.000,00 |
200.000,00 |
119.375,57 |
119.375,57 |
| 1055 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CONTRATO REPASSE Nº 303.821-37/2009 |
216,61 |
216,61 |
216,61 |
216,61 |
| 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGROINDUSTRIA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - CONTRAPARTIDA P/AQUIS. EQUIP. P/ CADEIA DO LEITE |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
690.900,00 |
646.696,28 |
287.276,23 |
287.276,23 |
| 1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
38.588,68 |
21.000,00 |
16.046,26 |
16.046,26 |
| 1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
493.100,00 |
454.163,00 |
131.559,08 |
131.559,08 |
| 1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
24.400,00 |
19.400,00 |
6.515,90 |
6.515,90 |
| 1070 - PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA |
19.000,00 |
18.556,55 |
18.556,55 |
18.556,55 |
| 1071 - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO STO ANTONIO |
104.700,00 |
104.651,65 |
88.003,68 |
88.003,68 |
| 1072 - EQUIPAMENTOS PARA UBS - SÃO FRANCISCO DE PAULA/OSVALDO CRUZ |
241.900,00 |
230.616,35 |
194.325,95 |
194.325,95 |
| 1073 - EQUIPAMENTOS PARA UBS - JARDIM PRIMAVERA/DISTRITO DE CASTELINHO |
93.740,00 |
84.464,40 |
39.860,40 |
39.860,40 |
| 1074 - EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19º COORD. REGIONAL DE SAUDE |
46.612,69 |
29.880,00 |
29.880,00 |
29.880,00 |
| 1075 - APOIAR A CONTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ UNID. DO CORPO DE BOMBEIROS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - PROGRAMA PÃO NA MESA |
193.500,00 |
193.500,00 |
193.500,00 |
193.500,00 |
| 1083 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA - TIPO 1 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.086.936,71 |
1.056.807,06 |
| 1084 - CONTRAPARTIDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
230.000,00 |
229.447,89 |
179.372,38 |
179.372,38 |
| 1085 - PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS |
16.759,60 |
15.160,80 |
15.160,80 |
15.160,80 |
| 1086 - CONTRAP. TERMO DE ADESÃO FEAS |
3.757,60 |
3.757,60 |
3.757,60 |
3.757,60 |
| 1087 - OLHAR E SORRIR P/UM FUTURO MELHOR |
1.574,40 |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| 1088 - COMBATE A ESTIAGEM - DEFESA CIVIL |
51.900,00 |
5.662,00 |
5.662,00 |
5.662,00 |
| 1089 - CONST.COBERTURA PRAÇA ESPORTE GUISTO DAMO-304.512-19/2009 |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
| 1090 - AMPL. MODERN. DO GINASIO VINTE E UM DE ABRIL - CONT. 373.448-79/2011 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - AMPL. MODERN. DO GINASIO L. GETULIO VARGAS - CONT. 373.449-83/2011 |
97.500,00 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1092 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP. L. VOLTA GRANDE - CONT. 368.779-86/2011 |
146.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1093 - CONSTRUIR E EQUIPAR PADARIAS COMUNITÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO NO INTERIOR |
4.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONTRAP. AQUIS. DE CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - CONV. SEMA 78/2010 |
20.322,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - AMPL. E MODERN. GINASIO B. STO INACIO - CONT. 368.780-13/2011 |
146.250,00 |
146.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - AQUIS. DE EQUIP. AGRICOLAS - CONTR. DE REPASSE N.º 0331218-18/2010 |
8.674,46 |
8.674,46 |
8.674,46 |
8.674,46 |
| 1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/PSF CONSULTA POPULAR |
40.691,40 |
40.653,00 |
9.964,00 |
9.964,00 |
| 1102 - CAMINHOS DA ESCOLA - TERRITÓRIOS DA CIDADANIA - TC 536/2011 |
570.250,13 |
570.250,13 |
570.250,13 |
570.250,13 |
| 1103 - AQUIS. DE EQUIPAM. AGRICULTURA - INDEN. DE SINISTRO |
28.340,79 |
15.580,00 |
15.580,00 |
15.580,00 |
| 1107 - ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE E REFORMA PRÉDIO PODER LEGISLATIVO |
28.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - IMPLANT. INFRAESTRUTURA PARQUE FAGUENSE - CONVENIO 759287/2011 - MI |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1109 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA BACIA LEITEIRA - CONVÊNIO N.º 758796/2011-MI |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA DAL CANTON |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
22.150,00 |
17.810,82 |
17.810,82 |
16.762,82 |
| 1112 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 |
997.765,90 |
960.827,90 |
186.000,00 |
0,00 |
| 1113 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DA UPA |
346.589,31 |
346.589,31 |
323.503,94 |
323.503,94 |
| 1114 - INFORMATIZAÇÃO E TELESAÚDE |
5.070,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - PROJETOS VIGIL. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.018.950,00 |
1.009.684,46 |
1.009.684,46 |
1.009.684,46 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
181.000,00 |
178.317,35 |
178.317,35 |
175.544,76 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
40.000,00 |
36.531,65 |
36.531,65 |
35.115,65 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
102.000,00 |
84.682,34 |
84.682,34 |
84.682,34 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
10.000,00 |
6.424,71 |
6.424,71 |
6.042,35 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
526.800,00 |
509.138,99 |
509.138,99 |
509.138,99 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
986.000,00 |
959.338,32 |
959.338,32 |
945.818,74 |
| 2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
6.788.000,00 |
1.957.771,59 |
1.957.771,59 |
1.957.771,59 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
100.000,00 |
60.182,04 |
59.402,04 |
59.402,04 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
1.262.000,00 |
1.013.533,05 |
1.013.533,05 |
953.305,24 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
987.432,00 |
980.839,98 |
980.839,98 |
980.839,98 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
312.688,26 |
302.897,17 |
302.897,17 |
302.437,59 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - GESTÃO DE PLANOS |
5.000,00 |
4.720,42 |
4.720,42 |
4.720,42 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
308.800,00 |
302.914,32 |
302.914,32 |
302.914,32 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
49.200,00 |
41.029,40 |
41.029,40 |
40.975,16 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
3.066.224,26 |
2.991.134,35 |
2.991.134,35 |
2.991.134,35 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
573.090,13 |
572.603,11 |
572.603,11 |
572.603,11 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
1.006.566,61 |
998.089,09 |
1.012.510,09 |
998.089,09 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
1.628.382,77 |
1.496.922,08 |
1.496.922,08 |
1.496.922,08 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
337.335,60 |
333.207,14 |
333.207,14 |
333.207,14 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
177.977,39 |
167.471,43 |
167.471,43 |
166.561,00 |
| 2028 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE |
1.281.060,00 |
1.248.125,63 |
1.248.125,63 |
1.245.269,01 |
| 2029 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.434.211,40 |
1.414.339,35 |
1.414.339,35 |
1.404.272,41 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
406.000,00 |
330.042,17 |
330.042,17 |
325.661,61 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
130.355,00 |
130.343,89 |
130.343,89 |
130.343,89 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
90.203,00 |
90.162,36 |
90.162,36 |
90.162,36 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
115.851,50 |
103.172,37 |
103.172,37 |
91.726,33 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
822.000,00 |
794.156,56 |
791.674,56 |
781.714,74 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
431.580,00 |
246.197,85 |
235.399,07 |
235.399,07 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM |
200.000,00 |
148.026,08 |
148.026,08 |
148.026,08 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
57.000,00 |
53.462,92 |
53.462,92 |
53.462,92 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
324.700,00 |
315.130,57 |
315.130,57 |
315.130,57 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
60.000,00 |
47.661,93 |
47.661,93 |
47.661,93 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
40.000,00 |
35.395,56 |
35.395,56 |
35.395,56 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
98.000,00 |
91.490,03 |
91.490,03 |
91.490,03 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
25.000,00 |
22.015,86 |
22.015,86 |
22.011,46 |
| 2047 - REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
108.000,00 |
105.930,00 |
105.930,00 |
105.930,00 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
3.633.150,00 |
3.631.332,04 |
3.631.332,04 |
3.631.332,04 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.190.094,20 |
2.173.637,69 |
2.173.598,69 |
2.145.707,59 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL |
10.319,40 |
3.693,62 |
3.693,62 |
3.693,62 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
696.703,00 |
642.701,76 |
642.701,76 |
642.701,76 |
| 2054 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
350.650,00 |
328.273,09 |
385.422,04 |
328.342,61 |
| 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA |
76.722,08 |
65.099,20 |
65.099,20 |
65.099,20 |
| 2056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
170.982,80 |
145.430,80 |
145.430,80 |
145.430,80 |
| 2057 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
398.400,00 |
394.841,89 |
394.841,89 |
394.841,89 |
| 2058 - MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS |
335.623,15 |
322.690,02 |
322.690,02 |
322.321,73 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR |
127.400,00 |
125.542,46 |
125.542,46 |
125.542,46 |
| 2060 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |
287.281,80 |
251.162,86 |
251.162,86 |
251.162,86 |
| 2061 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTADO |
12.000,00 |
3.096,70 |
3.096,70 |
3.096,70 |
| 2062 - INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS |
23.393,67 |
22.672,10 |
22.672,10 |
22.672,10 |
| 2063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PIM |
329.500,00 |
322.930,10 |
322.930,10 |
322.930,10 |
| 2064 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADUAL |
99.000,00 |
57.333,51 |
57.333,51 |
57.333,51 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO |
63.876,00 |
60.775,42 |
60.775,42 |
60.775,42 |
| 2066 - SALVAR/SAMU RS |
267.524,00 |
223.169,75 |
246.040,92 |
223.169,75 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL |
393.840,00 |
390.823,68 |
390.823,68 |
390.823,68 |
| 2068 - INCENTIVO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
165.000,00 |
164.229,15 |
164.229,15 |
164.229,15 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
143.698,00 |
142.285,74 |
142.285,74 |
142.285,74 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
4.472,00 |
4.422,08 |
4.538,08 |
4.401,44 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
199.000,00 |
187.334,01 |
185.834,01 |
185.834,01 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
536.000,00 |
533.548,86 |
533.548,86 |
530.644,86 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
696.050,00 |
691.378,75 |
691.378,75 |
691.378,75 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
615.000,00 |
564.433,42 |
564.433,42 |
562.100,11 |
| 2077 - ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES |
160.000,00 |
155.644,16 |
155.644,16 |
153.434,16 |
| 2078 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SEC. AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
2.000,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 2080 - TELEFONIA RURAL E INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
110.000,00 |
94.078,70 |
91.278,70 |
91.278,70 |
| 2083 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF |
112.400,00 |
47.693,48 |
20.484,46 |
20.484,46 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
159.200,00 |
149.569,56 |
149.569,56 |
149.569,56 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
90.000,00 |
81.782,13 |
81.782,13 |
81.593,09 |
| 2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
10.000,00 |
8.861,57 |
8.861,57 |
8.148,31 |
| 2088 - INCENTIVO A INDÚSTRIA |
69.800,00 |
63.890,19 |
63.890,19 |
61.033,90 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
14.000,00 |
13.748,99 |
13.748,99 |
13.748,99 |
| 2090 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO |
560.000,00 |
535.721,12 |
535.721,12 |
533.524,90 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
2.779.000,00 |
2.760.662,62 |
2.760.662,62 |
2.760.662,62 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
1.294.300,00 |
1.247.226,43 |
1.247.146,43 |
1.227.027,80 |
| 2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
10.000,00 |
8.050,34 |
8.050,34 |
7.553,84 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.191.000,00 |
1.168.785,53 |
1.168.785,53 |
1.103.004,51 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
138.000,00 |
130.908,11 |
130.908,11 |
124.368,57 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
8.000,00 |
5.460,74 |
5.460,74 |
5.330,68 |
| 2097 - DIVISÃO DE TRÂNSITO |
83.000,00 |
78.759,00 |
78.759,00 |
78.759,00 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
335.320,00 |
331.250,69 |
331.250,69 |
331.250,69 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
127.580,00 |
127.463,65 |
127.463,65 |
125.141,60 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
185.783,06 |
183.441,15 |
183.441,15 |
183.441,15 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
1.138.412,00 |
1.137.803,08 |
1.137.803,08 |
1.137.803,08 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
706.200,00 |
674.743,45 |
674.743,45 |
674.743,45 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
290.000,00 |
279.899,38 |
279.899,38 |
272.562,48 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA |
22.457,62 |
13.970,18 |
13.970,18 |
13.970,18 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
93.500,00 |
86.709,30 |
86.709,30 |
86.466,85 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS MUNICIPAIS |
5.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2107 - SAMU AVANÇADO FEDERAL |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
43.051,68 |
43.051,68 |
43.051,68 |
43.051,68 |
| 2109 - EMDE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL PPDS |
6.814,08 |
6.814,08 |
6.814,08 |
6.814,08 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
| 2111 - SALVAR SAMU/RS SUPORTE AVANÇADO |
150.000,00 |
27.671,40 |
27.671,40 |
27.671,40 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
34.359,60 |
13.193,32 |
13.193,32 |
13.193,32 |
| 2113 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
18.000,00 |
7.050,12 |
7.050,12 |
7.050,12 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
94.600,00 |
59.036,63 |
41.827,36 |
41.827,36 |
| 2115 - PRÓ JOVEM |
37.150,00 |
18.566,43 |
18.566,43 |
18.566,43 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO |
94.000,00 |
91.179,39 |
91.179,39 |
91.179,39 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA SAMU FEDERAL/ESTADO |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
105.000,00 |
99.815,32 |
99.815,32 |
99.815,32 |
| 2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
94.000,00 |
83.360,59 |
83.360,59 |
83.360,59 |
| 2121 - IGD-SUAS |
15.754,67 |
2.596,41 |
2.596,41 |
2.596,41 |
| 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL |
18.078,59 |
17.635,00 |
12.635,00 |
12.635,00 |
| TOTAL |
60.735.623,61 |
49.946.179,99 |
47.440.935,21 |
46.850.187,12 |
