| Exercício: 2013 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 286.700,00 | 280.236,52 | 280.236,52 | 276.811,55 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 313.300,00 | 309.059,80 | 309.059,80 | 309.059,80 |
| TOTAL | 600.000,00 | 589.296,32 | 589.296,32 | 585.871,35 |