Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
12.000,00 |
9.530,70 |
9.530,70 |
9.530,70 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
204.000,00 |
200.202,61 |
27.737,96 |
27.737,96 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
39.600,00 |
14.103,05 |
14.103,05 |
14.103,05 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
23.000,00 |
18.916,72 |
14.187,51 |
14.187,51 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
70.000,00 |
56.248,76 |
56.248,76 |
54.118,76 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
442.000,00 |
464.092,77 |
161.311,41 |
161.311,41 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
73.000,00 |
41.395,29 |
31.335,29 |
31.335,29 |
| 1015 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
380.000,00 |
376.090,74 |
294.526,76 |
287.237,00 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
25.000,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
34.000,00 |
14.987,40 |
14.987,40 |
14.987,40 |
| 1020 - PRÉDIO PARA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
650.717,35 |
453.827,85 |
273.721,79 |
244.192,57 |
| 1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO |
230.000,00 |
132.235,46 |
127.833,78 |
127.794,44 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
16.000,00 |
248,63 |
248,63 |
248,63 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
63.500,00 |
45.004,59 |
45.004,59 |
45.004,59 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
29.000,00 |
9.056,66 |
9.056,66 |
8.596,99 |
| 1028 - PROJETO SOJA SAÚDE |
30.000,00 |
11.910,00 |
11.910,00 |
11.729,41 |
| 1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
87.000,00 |
81.653,96 |
81.653,96 |
81.353,96 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
541.000,00 |
529.210,22 |
445.335,89 |
441.838,70 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
419.966,80 |
417.031,00 |
340.432,77 |
209.915,26 |
| 1032 - CONTRAPART. AQUIS. DE MOBIL. E EQUIP.- ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA |
814,61 |
814,61 |
814,61 |
814,61 |
| 1033 - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA |
12.835,74 |
145,39 |
145,39 |
145,39 |
| 1034 - INFRAESTRUTURA URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
9.318,74 |
9.318,74 |
9.318,74 |
9.318,74 |
| 1039 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
1.095.779,80 |
1.095.779,80 |
945.535,89 |
945.535,89 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, PISTAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS |
120.500,00 |
119.877,29 |
11.895,37 |
11.895,37 |
| 1042 - INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
31.806,19 |
31.806,19 |
31.806,19 |
| 1046 - CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
165.717,24 |
165.717,24 |
103.534,19 |
103.534,19 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
12.000,00 |
1.149,00 |
1.149,00 |
1.149,00 |
| 1051 - EQUIPAMENTOS ANÁLISE DE LEITE - CONT. REPASSE 771762/2012 |
1.244.242,34 |
1.185.400,00 |
1.185.400,00 |
1.185.400,00 |
| 1052 - CONTRAP. EQUIPAM. ANÁLISE DE LEITE - CONT. REPASSE 771762/2012 |
39.142,34 |
24.600,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
| 1059 - CONSTRUÇÃO PÓRTICO CONTRATO REPASSE Nº 306.480-86/2009 |
150.403,82 |
150.403,82 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - CONTRAPARTIDA CONST.PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009 |
4.111,08 |
4.109,36 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGROINDUSTRIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA CADEIA DO LEITE |
875.000,00 |
805.702,37 |
767.579,37 |
767.579,37 |
| 1063 - CONTRAPARTIDA P/AQUIS. EQUIP. P/ CADEIA DO LEITE |
27.860,00 |
16.530,63 |
16.530,63 |
16.530,63 |
| 1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
44.203,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
18.210,15 |
15.978,15 |
14.853,15 |
14.853,15 |
| 1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
38.937,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
10.849,84 |
9.377,64 |
9.377,64 |
9.377,64 |
| 1070 - PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA |
37.000,00 |
643,80 |
643,80 |
643,80 |
| 1074 - EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19º COORD. REGIONAL DE SAUDE |
31.752,00 |
31.752,00 |
31.752,00 |
31.752,00 |
| 1075 - APOIAR A CONTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ UNID. DO CORPO DE BOMBEIROS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
80.400,00 |
79.421,60 |
9.521,60 |
9.521,60 |
| 1082 - PROGRAMA PÃO NA MESA |
41.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA - TIPO 1 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1084 - CONTRAPARTIDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 - PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - CONTRAPARTIDA PROJETO OASF - TERMO DE ADESÃO 2215/2012 |
3.003,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
| 1087 - OLHAR E SORRIR P/UM FUTURO MELHOR |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1088 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - PORTARIA SES 256/2012 |
100.000,00 |
190.261,00 |
159.049,00 |
159.049,00 |
| 1090 - AMPL. MODERN. DO GINASIO VINTE E UM DE ABRIL - CONT. 373.448-79/2011 |
97.500,00 |
97.500,00 |
49.985,10 |
49.985,10 |
| 1092 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP. L. VOLTA GRANDE - CONT. 368.779-86/2011 |
146.250,00 |
146.250,00 |
114.180,62 |
114.180,62 |
| 1093 - CONSTRUIR E EQUIPAR PADARIAS COMUNITÁRIAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1094 - AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO NO INTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONTRAP. AQUIS. DE CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - CONV. SEMA 78/2010 |
20.322,00 |
14.912,00 |
11.184,00 |
11.184,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA |
380.475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - AQUIS. DE EQUIPAM. AGRICULTURA - INDEN. DE SINISTRO |
13.742,87 |
13.742,87 |
13.742,87 |
13.742,87 |
| 1104 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO |
315.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1105 - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMITICO - CONVENIO 769346 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
126.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO - CONVÊNIO 229/2012 |
30.002,00 |
30.002,00 |
30.002,00 |
30.002,00 |
| 1108 - IMPLANT. INFRAESTRUTURA PARQUE FAGUENSE - CONVENIO 759287/2011 - MI |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1109 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA BACIA LEITEIRA - CONVÊNIO N.º 758796/2011-MI |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PISCICULTURA |
12.000,00 |
7.898,40 |
3.291,00 |
3.291,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
85.800,00 |
46.933,06 |
46.933,06 |
46.933,06 |
| 1112 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 3367/2012 |
33.938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - INFORMATIZAÇÃO E TELESAÚDE |
5.070,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - PROJETOS VIGIL. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
80.000,00 |
14.056,70 |
14.056,70 |
14.056,70 |
| 1117 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALFREDO HAUBERT |
250.795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1118 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CONT. REPASSE 0400619-37/2012 |
270.000,00 |
243.000,00 |
103.497,40 |
103.497,40 |
| 1119 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DO CRAS - CONTRATO REPASSE 0400619-37/2012 |
20.000,00 |
18.000,00 |
2.112,19 |
2.112,19 |
| 1120 - EQUIPAMENTOS PARA CANA-DE-AÇÚCAR - CONTRATO 0389669/2012 |
492.940,00 |
649.607,64 |
493.545,64 |
493.545,64 |
| 1121 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
335.400,00 |
258.811,20 |
258.811,20 |
258.811,20 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
6.767.084,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
446.134,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - CONVÊNIO FPE 3388/2012 |
17.434,42 |
17.434,42 |
17.434,42 |
17.434,42 |
| 1125 - 14ª ARRANCADA DE CARRINHO DE LOMBA - CONVENIO 97/2013 |
6.890,00 |
4.256,40 |
4.256,40 |
4.256,40 |
| 1126 - CONVENIO N.º 4413 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
20.000,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1128 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE - CONSULTA POPULAR |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 1129 - CONTRAPARTIDA CONVENIO N.º 4413/2012 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 1130 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - CONVÊNIO FPE 3388/2012 |
45.171,20 |
45.171,20 |
45.171,20 |
45.171,20 |
| 1131 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LINHA SÃO LUIZ |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO |
341.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1133 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SAUDE |
100.000,00 |
83.195,01 |
0,00 |
0,00 |
| 1134 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - L. PEDRAS BRANCAS - TC 204759/2013 |
184.983,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1135 - CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - PROPOSTA 045040/2013 |
492.997,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1136 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - PROPOSTA 045040/2013 |
164.996,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1137 - CARTÃO CESTA BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS |
585.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PORTARIA SES 337/2013 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1140 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - PORTARIA SES 337/2013 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LINHA SÃO JOSÉ |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - APOIO A CRECHES |
177.402,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.194.000,00 |
1.173.273,76 |
1.173.273,76 |
1.173.273,76 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
140.000,00 |
133.570,33 |
133.570,33 |
132.582,63 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
38.000,00 |
35.821,19 |
35.821,19 |
35.233,42 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
127.000,00 |
110.269,55 |
110.269,55 |
110.269,55 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
10.000,00 |
6.505,24 |
6.505,24 |
6.505,24 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
540.500,00 |
535.835,03 |
535.835,03 |
535.835,03 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
710.000,00 |
706.659,72 |
680.401,48 |
672.408,92 |
| 2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
9.533.873,08 |
2.121.168,08 |
2.121.168,08 |
2.121.168,08 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
150.000,00 |
66.586,60 |
66.586,60 |
66.496,98 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
1.782.500,00 |
1.662.105,89 |
1.662.105,89 |
1.569.951,56 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
1.023.400,00 |
998.564,45 |
998.564,45 |
997.029,84 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
349.000,00 |
343.317,12 |
343.317,12 |
337.067,95 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
18.000,00 |
11.277,00 |
11.277,00 |
11.277,00 |
| 2016 - GESTÃO DE PLANOS |
1.000,00 |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
431.300,00 |
428.356,06 |
428.356,06 |
428.356,06 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
113.700,00 |
108.421,71 |
108.421,71 |
108.197,71 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
3.475.230,20 |
3.466.090,48 |
3.466.090,48 |
3.466.090,48 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.146.250,00 |
1.143.469,78 |
1.143.469,78 |
1.143.469,78 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
1.146.100,00 |
988.367,94 |
988.367,94 |
988.367,94 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
2.107.638,00 |
1.930.213,12 |
1.930.213,12 |
1.930.213,12 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
6.362,00 |
6.362,00 |
6.362,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
336.600,00 |
336.452,39 |
336.452,39 |
336.452,39 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
294.000,00 |
287.590,94 |
287.070,94 |
285.440,31 |
| 2028 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE |
561.000,00 |
535.445,72 |
535.070,72 |
531.845,96 |
| 2029 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.474.000,00 |
1.461.318,92 |
1.453.598,32 |
1.416.063,35 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
600.000,00 |
589.296,32 |
589.296,32 |
585.871,35 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
130.014,00 |
91.052,39 |
91.052,39 |
91.052,39 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
150.158,70 |
150.117,48 |
150.117,48 |
150.117,48 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
114.460,40 |
102.568,91 |
102.568,91 |
102.568,91 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
515.000,00 |
11.019,60 |
6.452,60 |
6.452,60 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
380.880,00 |
371.855,74 |
369.671,74 |
369.671,74 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM |
156.120,00 |
154.598,83 |
154.598,83 |
154.598,83 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.645,80 |
2.645,80 |
2.645,80 |
2.645,80 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
222.000,00 |
196.533,39 |
195.133,39 |
195.133,39 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
375.000,00 |
373.783,92 |
373.783,92 |
373.783,92 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
70.000,00 |
58.704,78 |
58.704,78 |
58.704,78 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
43.000,00 |
41.994,74 |
41.994,74 |
41.994,74 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
140.500,00 |
137.007,93 |
137.007,93 |
137.007,93 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
28.000,00 |
16.511,02 |
16.511,02 |
16.315,02 |
| 2047 - REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
195.000,00 |
180.592,80 |
175.380,80 |
174.180,80 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
10.500,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
4.387.450,00 |
4.373.104,73 |
4.373.104,73 |
4.370.663,58 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
3.500.400,40 |
3.457.797,83 |
3.432.873,24 |
3.198.918,39 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL |
10.319,00 |
5.069,20 |
5.069,20 |
5.069,20 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
688.068,00 |
688.718,25 |
678.299,31 |
669.783,10 |
| 2054 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
420.240,00 |
363.264,11 |
363.264,11 |
363.264,11 |
| 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA |
80.290,00 |
71.011,52 |
71.011,52 |
71.011,52 |
| 2056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
144.982,00 |
211.984,66 |
135.932,58 |
135.657,05 |
| 2057 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
426.472,00 |
402.103,08 |
402.103,08 |
401.356,20 |
| 2058 - MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS |
469.200,00 |
407.718,60 |
399.364,25 |
399.311,28 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR |
125.000,00 |
112.831,31 |
112.831,31 |
112.637,04 |
| 2060 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |
298.000,00 |
261.452,04 |
257.308,26 |
257.308,26 |
| 2061 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTADO |
34.736,00 |
2.731,80 |
2.731,80 |
2.731,80 |
| 2062 - INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS |
17.825,00 |
17.825,00 |
17.825,00 |
17.825,00 |
| 2063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PIM |
276.000,00 |
240.689,55 |
240.689,55 |
240.689,55 |
| 2064 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADUAL |
149.000,00 |
123.015,43 |
123.015,43 |
123.015,43 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO |
142.876,00 |
151.135,97 |
123.039,04 |
123.039,04 |
| 2066 - SALVAR/SAMU RS |
158.044,81 |
143.353,65 |
143.353,65 |
143.353,65 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL |
506.822,00 |
501.090,80 |
501.090,80 |
501.090,80 |
| 2068 - INCENTIVO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS |
31.356,00 |
31.356,00 |
31.356,00 |
31.356,00 |
| 2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
167.000,00 |
149.802,05 |
149.802,05 |
149.802,05 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
178.525,00 |
159.232,05 |
159.232,05 |
159.232,05 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
58.000,00 |
52.580,60 |
36.267,99 |
35.755,82 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
190.000,00 |
185.867,53 |
153.901,03 |
153.171,03 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
1.134.800,00 |
1.092.434,48 |
1.092.434,48 |
1.089.537,10 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
41.000,00 |
40.250,00 |
33.250,00 |
33.250,00 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
651.715,00 |
635.727,65 |
635.727,65 |
635.727,65 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
552.000,00 |
535.374,29 |
522.683,29 |
506.670,02 |
| 2077 - ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES |
439.285,00 |
383.838,69 |
379.498,69 |
379.498,69 |
| 2078 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SEC. AGRICULTURA |
19.000,00 |
14.344,33 |
14.344,33 |
14.344,33 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
3.565,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - TELEFONIA RURAL E INTERNET |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
100.000,00 |
51.092,02 |
51.092,02 |
51.092,02 |
| 2083 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF |
96.000,00 |
32.866,81 |
24.363,20 |
18.934,95 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
183.000,00 |
111.728,02 |
111.728,02 |
111.728,02 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
86.000,00 |
55.467,98 |
55.467,98 |
55.172,10 |
| 2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
30.000,00 |
6.479,79 |
6.479,79 |
5.859,31 |
| 2088 - INCENTIVO A INDÚSTRIA |
109.000,00 |
46.574,32 |
46.574,32 |
46.574,32 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
98.000,00 |
74.710,44 |
74.623,44 |
74.623,44 |
| 2090 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO |
161.000,00 |
105.935,82 |
98.535,82 |
94.655,66 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
2.910.251,30 |
2.864.997,32 |
2.864.997,32 |
2.864.997,32 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
1.551.715,42 |
1.486.789,83 |
1.469.726,73 |
1.442.261,83 |
| 2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.115.000,00 |
745.907,96 |
667.154,34 |
630.364,90 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
100.000,00 |
88.199,22 |
88.199,22 |
73.169,95 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
10.000,00 |
2.791,37 |
2.791,37 |
2.517,19 |
| 2097 - DIVISÃO DE TRÂNSITO |
214.500,00 |
211.793,24 |
177.934,33 |
174.951,91 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
603.000,00 |
575.892,68 |
575.892,68 |
571.854,62 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
90.000,00 |
81.278,09 |
81.278,09 |
81.278,09 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
569.602,12 |
556.684,20 |
556.684,20 |
556.684,20 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
1.567.350,00 |
1.567.305,87 |
1.567.305,87 |
1.567.305,87 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
859.750,00 |
839.054,15 |
839.054,15 |
839.054,15 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
344.500,00 |
327.780,52 |
315.365,51 |
309.585,65 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA |
27.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
110.000,00 |
98.455,07 |
98.305,07 |
98.305,07 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS MUNICIPAIS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2107 - SAMU AVANÇADO FEDERAL |
330.000,00 |
6.299,00 |
6.299,00 |
6.299,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,76 |
49.865,76 |
49.865,76 |
46.278,12 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
| 2111 - SALVAR SAMU/RS SUPORTE AVANÇADO |
387.683,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
131.826,00 |
130.855,00 |
22.275,00 |
22.275,00 |
| 2113 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
18.000,00 |
7.522,02 |
7.522,02 |
7.461,22 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
129.961,89 |
88.789,01 |
45.358,00 |
32.991,63 |
| 2115 - PRÓ JOVEM |
11.304,00 |
7.267,40 |
3.242,40 |
3.242,40 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO |
10.000,00 |
5.038,92 |
5.038,92 |
5.038,92 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
433,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA SAMU FEDERAL/ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
150.200,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
43.100,00 |
11.490,54 |
11.490,54 |
11.129,74 |
| 2121 - IGD-SUAS |
30.000,00 |
5.598,99 |
5.598,99 |
5.598,99 |
| 2124 - CONVÊNIO AABB COMUNIDADE |
29.000,00 |
14.000,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 2125 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
79.102.104,59 |
55.523.134,57 |
52.428.401,03 |
51.705.771,47 |
