| Exercício: 2013 |
| Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 3.380,95 | 3.380,95 | 3.380,95 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 8.853,95 | 8.853,95 | 8.853,95 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 5.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 50.000,00 | 38.040,18 | 38.040,18 | 37.744,30 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 3.702,90 | 3.702,90 | 3.702,90 | |
| TOTAL | 86.000,00 | 55.467,98 | 55.467,98 | 55.172,10 | |
