| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 13.859,41 | 13.859,41 | 13.859,41 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 23.000,00 | 22.994,79 | 22.994,79 | 22.573,78 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.000,00 | 37.389,20 | 37.389,20 | 36.968,19 |
