Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
1.000,00 |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
7.970,00 |
7.709,69 |
7.709,69 |
7.709,69 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
8.700,00 |
8.603,00 |
8.603,00 |
8.603,00 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
35.500,00 |
31.203,84 |
31.203,84 |
31.203,84 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
99.000,00 |
80.374,53 |
79.554,49 |
79.554,49 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
64.300,00 |
53.685,99 |
53.685,99 |
53.685,99 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
40.500,00 |
40.124,85 |
40.124,85 |
40.124,85 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
32.000,00 |
31.019,00 |
16.519,00 |
16.519,00 |
| 1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
13.000,00 |
8.653,03 |
8.653,03 |
8.653,03 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
21.500,00 |
20.772,99 |
20.772,99 |
20.772,99 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
252.064,85 |
212.720,17 |
210.320,17 |
209.387,57 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
66.500,00 |
66.494,00 |
66.494,00 |
66.494,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
395.770,80 |
394.435,29 |
394.435,29 |
394.228,81 |
| 1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
326.300,00 |
312.076,52 |
312.076,52 |
312.076,52 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
159.000,00 |
158.518,46 |
154.018,46 |
145.018,46 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
14.000,00 |
12.828,55 |
12.828,55 |
11.582,67 |
| 1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE |
5.000,00 |
2.891,14 |
2.891,14 |
2.619,27 |
| 1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
135.500,00 |
120.894,35 |
110.113,13 |
110.037,46 |
| 1030 - BOA CASA |
109.945,00 |
101.543,14 |
101.543,14 |
101.543,14 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
114.000,00 |
112.572,51 |
112.572,51 |
112.572,51 |
| 1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
332.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
102.400,00 |
101.416,01 |
101.416,01 |
101.390,81 |
| 1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
90.000,00 |
48.727,87 |
48.727,87 |
48.727,87 |
| 1046 - CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - FUNDOPIMES/BADESUL |
257.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
7.070,00 |
6.859,06 |
6.859,06 |
6.859,06 |
| 1060 - CONTRAPARTIDA CONST.PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009 |
126,97 |
98,47 |
98,47 |
98,47 |
| 1062 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA CADEIA DO LEITE |
13.239,63 |
4.371,00 |
4.371,00 |
4.371,00 |
| 1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
44.203,72 |
10.586,22 |
10.586,22 |
10.586,22 |
| 1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
38.937,00 |
9.078,36 |
9.078,36 |
9.078,36 |
| 1070 - COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA |
14.219,15 |
14.109,15 |
14.109,15 |
14.109,15 |
| 1075 - APOIAR A CONTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ UNID. DO CORPO DE BOMBEIROS |
114.000,00 |
76.515,43 |
76.515,43 |
76.515,43 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA - CARTÃO MAIS |
137.800,00 |
137.787,14 |
137.787,14 |
137.787,14 |
| 1083 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA - TIPO 1 |
367.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 - PROJETO CEGONHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO |
10.130,91 |
10.130,91 |
10.130,91 |
10.130,91 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR TURISTICA - CONVENIO 759287/2011 - MI |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
9.873,00 |
5.265,60 |
5.265,60 |
5.265,60 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
67.200,00 |
43.413,14 |
43.413,14 |
43.413,14 |
| 1114 - INFORMATIZAÇÃO E TELESAÚDE - ESF |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
25.484,00 |
24.567,00 |
24.567,00 |
24.567,00 |
| 1120 - EQUIPAMENTOS PARA CANA-DE-AÇÚCAR - CONTRATO 0389669/2012 |
29.571,00 |
29.571,00 |
29.571,00 |
29.571,00 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
5.138.391,88 |
2.038.332,16 |
2.038.332,16 |
1.896.011,46 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
200.000,00 |
197.930,85 |
197.930,85 |
187.222,13 |
| 1126 - CONVENIO FECA - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012 |
8.755,37 |
8.613,00 |
8.613,00 |
8.613,00 |
| 1130 - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA - SEDE AMBA - 798605/2013 |
250.000,00 |
233.796,04 |
1.024,78 |
0,00 |
| 1131 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LINHA SÃO LUIZ |
243.750,00 |
219.514,98 |
104.879,40 |
95.540,14 |
| 1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO |
341.250,00 |
311.250,00 |
103.549,94 |
103.549,94 |
| 1136 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - PROPOSTA 045040/2013 |
13.146,96 |
13.146,96 |
13.146,96 |
13.146,96 |
| 1137 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - 797131/2013 |
12.478,10 |
8.741,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS |
3.887,64 |
3.887,64 |
3.887,64 |
3.887,64 |
| 1141 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LINHA SÃO JOSÉ |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
| 1142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO |
216.000,00 |
208.816,83 |
208.816,83 |
208.816,83 |
| 1143 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO - TC 797968/2013 - 1012181-23/2013 |
245.850,00 |
245.850,00 |
89.817,83 |
89.817,83 |
| 1144 - CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
23.086,60 |
5.635,00 |
5.635,00 |
5.635,00 |
| 1145 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA - PROCESSO N.º 108751-20.00/13-2 - PORT. 136/2014 |
91.959,18 |
10.460,00 |
10.460,00 |
10.460,00 |
| 1147 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
| 1153 - CALÇAMENTO LINHA ALTO ALEGRE - CONTRATO DE REPASSE 780.229/2012 |
228.178,49 |
228.178,49 |
108.172,78 |
81.928,49 |
| 1157 - PROGRAMA DE TECONOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO SUS - REDESUS RS |
32.730,80 |
32.700,00 |
32.700,00 |
32.700,00 |
| 1158 - SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 |
493.100,00 |
493.100,00 |
291.917,50 |
246.550,00 |
| 1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 |
60.000,00 |
59.198,09 |
59.198,09 |
59.198,09 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
8.671.955,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
90.000,00 |
35.402,70 |
30.102,70 |
30.102,70 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LINHA SÃO BRAS |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.520.550,00 |
1.520.331,61 |
1.520.331,61 |
1.495.505,85 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
128.500,00 |
127.608,79 |
127.608,79 |
127.476,52 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
33.000,00 |
32.147,95 |
32.147,95 |
32.108,33 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
210.000,00 |
182.537,12 |
182.537,12 |
182.537,12 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
5.500,00 |
4.051,71 |
4.051,71 |
4.051,71 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
799.280,00 |
799.050,26 |
799.050,26 |
764.302,71 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
818.141,00 |
808.727,45 |
808.727,45 |
800.032,96 |
| 2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
10.887.092,00 |
3.662.517,93 |
3.662.517,93 |
3.662.517,93 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
150.000,00 |
68.848,88 |
68.848,88 |
68.848,88 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
1.965.000,00 |
1.577.200,88 |
1.577.200,88 |
1.577.200,88 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
1.029.675,00 |
1.029.622,14 |
1.029.622,14 |
1.010.705,47 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
410.800,00 |
407.215,15 |
406.565,15 |
406.087,37 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
745.540,00 |
745.360,51 |
745.360,51 |
733.737,16 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
75.250,00 |
75.154,74 |
75.154,74 |
74.451,74 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
4.339.708,20 |
4.338.411,16 |
4.338.411,16 |
4.289.643,59 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.316.500,00 |
1.316.270,73 |
1.316.270,73 |
1.309.605,49 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
951.965,00 |
951.350,88 |
951.350,88 |
941.260,56 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
2.487.480,00 |
2.486.580,87 |
2.486.580,87 |
2.486.580,87 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
360.000,00 |
359.994,44 |
359.994,44 |
357.307,70 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
201.000,00 |
199.562,01 |
199.562,01 |
199.562,01 |
| 2028 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE |
938.944,50 |
927.711,75 |
927.711,75 |
905.634,68 |
| 2029 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.263.149,00 |
2.238.078,43 |
2.238.078,43 |
2.138.457,09 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
612.000,00 |
598.504,90 |
598.504,90 |
598.504,90 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
182.384,00 |
182.370,56 |
182.370,56 |
182.370,56 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
174.909,00 |
174.828,04 |
174.828,04 |
174.828,04 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
106.413,00 |
97.261,43 |
97.261,43 |
97.261,43 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
755.000,00 |
745.042,25 |
745.042,25 |
698.108,04 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
393.220,00 |
356.585,18 |
356.585,18 |
356.585,18 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM |
200.000,00 |
155.658,61 |
155.658,61 |
152.889,67 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
425.000,00 |
424.731,43 |
423.124,03 |
420.134,03 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
500.000,00 |
483.214,15 |
483.214,15 |
450.097,61 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
15.000,00 |
14.739,57 |
14.739,57 |
14.739,57 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
54.100,00 |
54.086,80 |
54.086,80 |
54.086,80 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
173.400,00 |
171.361,82 |
171.361,82 |
169.053,56 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
36.180,00 |
35.544,71 |
35.544,71 |
35.544,71 |
| 2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
148.952,89 |
148.233,03 |
148.233,03 |
139.053,03 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
6.087.509,73 |
6.030.851,13 |
6.030.851,13 |
5.997.567,43 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
3.417.930,00 |
3.346.068,22 |
3.256.068,22 |
3.242.695,85 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL |
44.319,00 |
25.741,87 |
25.741,87 |
25.741,87 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
821.108,00 |
761.981,05 |
701.981,05 |
701.981,05 |
| 2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
484.800,00 |
383.862,77 |
383.862,77 |
376.013,75 |
| 2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
113.419,00 |
106.592,99 |
106.592,99 |
106.592,99 |
| 2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
168.915,00 |
154.114,46 |
154.114,46 |
154.114,46 |
| 2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
581.908,00 |
578.698,62 |
578.698,62 |
568.041,49 |
| 2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
391.581,00 |
369.155,95 |
369.155,95 |
366.238,55 |
| 2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL |
163.000,00 |
154.831,16 |
154.831,16 |
153.182,60 |
| 2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
250.000,00 |
88.815,60 |
88.815,60 |
67.349,70 |
| 2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO |
62.000,00 |
54.786,75 |
54.786,75 |
54.786,75 |
| 2062 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DIABETES MELLITUS - ESTADO |
14.924,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO |
300.000,00 |
116.411,80 |
116.411,80 |
116.411,80 |
| 2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO |
262.461,00 |
262.111,43 |
262.111,43 |
183.440,17 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
69.447,00 |
30.394,00 |
30.394,00 |
30.394,00 |
| 2066 - SALVAR/SAMU RS |
122.785,00 |
86.547,70 |
86.547,70 |
81.638,57 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL |
241.500,00 |
224.970,50 |
224.970,50 |
224.915,47 |
| 2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
40.560,00 |
36.166,00 |
36.166,00 |
36.166,00 |
| 2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
130.500,00 |
130.429,57 |
130.429,57 |
130.429,57 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
322.910,00 |
322.896,73 |
322.896,73 |
316.214,29 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
204.000,00 |
147.034,89 |
147.034,89 |
147.034,89 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
220.350,00 |
176.723,11 |
176.723,11 |
176.723,11 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
1.526.840,00 |
1.524.661,20 |
1.524.661,20 |
1.510.959,33 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
108.000,00 |
106.050,00 |
106.050,00 |
97.440,00 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
631.540,00 |
631.434,54 |
631.434,54 |
621.144,58 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
830.669,00 |
802.659,04 |
768.201,10 |
767.896,11 |
| 2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
453.181,00 |
403.517,13 |
401.767,13 |
401.767,13 |
| 2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
8.730,00 |
8.730,00 |
8.730,00 |
8.730,00 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - TURISMO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
61.000,00 |
59.074,53 |
59.074,53 |
59.074,53 |
| 2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
240.500,00 |
240.500,00 |
240.500,00 |
240.500,00 |
| 2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
172.586,00 |
172.576,46 |
172.576,46 |
170.083,56 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
38.000,00 |
37.389,20 |
37.389,20 |
36.968,19 |
| 2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
9.000,00 |
8.212,55 |
8.212,55 |
7.912,71 |
| 2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
829.000,00 |
828.616,66 |
828.616,66 |
821.150,00 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
40.000,00 |
36.537,00 |
36.537,00 |
36.537,00 |
| 2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
162.500,00 |
162.029,59 |
162.029,59 |
152.117,60 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.207.695,00 |
3.207.386,27 |
3.207.386,27 |
3.146.295,91 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
1.227.180,00 |
1.209.252,24 |
1.209.252,24 |
1.200.449,56 |
| 2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
200,00 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.535.000,00 |
1.369.903,68 |
1.357.903,68 |
1.357.903,68 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
45.000,00 |
44.992,62 |
44.992,62 |
42.637,28 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
14.700,00 |
13.969,41 |
13.969,41 |
13.857,51 |
| 2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
185.200,00 |
169.457,67 |
169.457,67 |
169.457,67 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
864.000,00 |
862.054,49 |
862.054,49 |
856.358,30 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
263.000,00 |
261.811,24 |
261.811,24 |
261.023,24 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
419.035,87 |
393.144,03 |
393.144,03 |
393.144,03 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
2.347.000,00 |
2.346.418,87 |
2.346.418,87 |
2.152.766,40 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
861.100,00 |
857.650,42 |
857.650,42 |
839.236,21 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
477.546,77 |
447.336,14 |
445.542,32 |
437.961,79 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA |
48.000,00 |
41.712,02 |
41.712,02 |
41.712,02 |
| 2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
134.455,00 |
134.288,79 |
134.288,79 |
132.135,17 |
| 2106 - PROJETOS DO COMDICA |
8.200,00 |
3.369,20 |
3.369,20 |
3.093,20 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,76 |
49.865,76 |
42.690,48 |
41.554,80 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
8.629,75 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
35.000,00 |
33.718,38 |
24.918,38 |
17.018,38 |
| 2113 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
41.050,00 |
21.592,96 |
21.592,96 |
21.592,96 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
134.500,00 |
121.311,18 |
119.061,18 |
117.771,08 |
| 2115 - PRÓ JOVEM |
56.807,50 |
8.739,39 |
8.739,39 |
8.739,39 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
208.000,00 |
207.920,33 |
207.920,33 |
207.920,33 |
| 2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
115.000,00 |
102.216,38 |
102.216,38 |
102.216,38 |
| 2121 - IGD-SUAS |
12.720,00 |
3.247,32 |
3.247,32 |
3.247,32 |
| 2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
3.760,00 |
3.288,10 |
3.288,10 |
3.288,10 |
| 2129 - CALÇADA PARA TODOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MEU BAIRRO PRECISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - NOVA SEPLAN |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - CASA LEGAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - OLHOS DA CIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - HISTÓRIA EDIFICADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - URBANIZAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2136 - AEROPORTO MUNICIPAL |
5.000,00 |
4.446,03 |
4.446,03 |
4.366,41 |
| 2137 - MINHA RUA TEM NOME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI |
194.700,00 |
194.210,06 |
165.865,81 |
165.865,81 |
| 2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
6.830,00 |
6.827,37 |
6.827,37 |
6.503,02 |
| 2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
146.000,00 |
145.621,12 |
145.621,12 |
145.412,12 |
| 2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
88.861,00 |
67.347,13 |
67.347,13 |
67.347,13 |
| 2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - CONVÊNIO AABB COMUNIDADE |
30.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
17.500,00 |
| 2147 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO AABB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
60.000,00 |
25.288,96 |
25.288,96 |
25.288,96 |
| 2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.620.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
132.000,00 |
16.271,26 |
9.071,26 |
1.026,49 |
| 2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
244.000,00 |
139.200,28 |
139.200,28 |
138.380,46 |
| 2156 - REPASSE ESTADO HOSPITAL - UTI |
1.200.000,00 |
541.884,89 |
541.884,89 |
541.884,89 |
| TOTAL |
93.938.266,08 |
66.216.280,11 |
64.880.881,88 |
63.675.434,76 |
