| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| SUBVENCOES SOCIAIS | 83.600,00 | 83.564,29 | 81.770,47 | 77.466,10 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 1.010,50 | 1.010,50 | 1.010,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 119.796,66 | 119.796,66 | 119.796,66 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 250.000,00 | 242.694,69 | 242.694,69 | 239.418,53 |
| OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA | 7.146,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 477.546,77 | 447.336,14 | 445.542,32 | 437.961,79 |
