| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 7.830,00 | 7.830,00 | 7.830,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.700,00 | 15.485,65 | 15.339,25 | 14.894,72 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 77.800,00 | 77.495,94 | 77.396,46 | 76.609,29 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.500,00 | 28.334,00 | 28.334,00 | 28.334,00 |
| TOTAL | 131.000,00 | 129.145,59 | 128.899,71 | 127.668,01 |
