Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
140.500,00 |
140.500,00 |
140.500,00 |
140.500,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
45.000,00 |
44.332,81 |
44.332,81 |
44.332,81 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
9.000,00 |
8.733,00 |
8.733,00 |
8.733,00 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
24.000,00 |
24.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
2.000,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
145.500,00 |
143.405,81 |
143.405,81 |
131.521,93 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
84.000,00 |
79.411,26 |
79.411,26 |
79.411,26 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
2.000,00 |
1.445,73 |
1.445,73 |
1.445,73 |
| 1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
171.000,00 |
169.216,00 |
169.216,00 |
56.466,00 |
| 1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
100,00 |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
14.800,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
596.000,00 |
594.565,69 |
594.565,69 |
588.565,69 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
42.200,00 |
41.636,80 |
26.794,07 |
26.794,07 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
18.700,00 |
18.669,25 |
18.669,25 |
18.669,25 |
| 1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
1.698.100,00 |
1.694.119,20 |
1.466.656,34 |
1.466.568,01 |
| 1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
557.000,00 |
555.064,72 |
541.648,05 |
541.648,05 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
165.500,00 |
151.519,69 |
151.519,69 |
148.531,54 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
173.900,00 |
165.242,47 |
165.242,47 |
158.916,55 |
| 1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
212.500,00 |
211.097,90 |
211.097,90 |
210.979,06 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
574.000,00 |
538.258,22 |
538.258,21 |
538.258,21 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
132.500,00 |
132.176,54 |
132.176,54 |
132.176,54 |
| 1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S |
500,00 |
165,69 |
165,69 |
165,69 |
| 1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
5.000,00 |
4.588,72 |
4.588,72 |
4.588,72 |
| 1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
20.000,00 |
19.140,00 |
19.140,00 |
19.140,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
13.051,20 |
12.950,70 |
12.950,70 |
12.950,70 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
51.000,00 |
49.223,26 |
4.388,23 |
4.388,23 |
| 1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
2.614,00 |
2.614,00 |
2.614,00 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
27.000,00 |
25.835,91 |
25.835,91 |
25.835,91 |
| 1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
47.936,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
53.545,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
69.700,00 |
69.201,42 |
69.201,42 |
69.201,42 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA |
1.500,00 |
1.425,60 |
1.425,60 |
1.425,60 |
| 1085 - PROJETO CEGONHA |
9.000,00 |
8.895,00 |
8.895,00 |
8.895,00 |
| 1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
20.000,00 |
7.859,00 |
7.859,00 |
7.859,00 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
2.100,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
40.800,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
575,00 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
4.000,00 |
3.102,30 |
3.102,30 |
3.102,30 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.508.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA - SEDE AMBA - 798605/2013 |
16.203,96 |
16.203,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO |
26.298,83 |
26.271,80 |
26.271,80 |
26.271,80 |
| 1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
140.500,00 |
140.400,00 |
140.400,00 |
137.200,00 |
| 1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 |
18.303,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
98.000,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
73.000,00 |
| 1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 832961/2016 |
15.574,00 |
15.574,00 |
15.574,00 |
15.574,00 |
| 1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 |
141.272,07 |
98.095,00 |
98.095,00 |
98.095,00 |
| 1176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PIMES/BADESUL |
2.500.000,00 |
2.498.634,06 |
2.176.393,70 |
2.176.393,70 |
| 1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO LINHA ENCRUZILHADA - CONTRATO 838357/2016 |
243.750,00 |
187.698,12 |
71.511,52 |
71.511,52 |
| 1179 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS E RODOV. - CONTRATO DE REPASSE 844319/2017 |
146.250,00 |
146.250,00 |
146.250,00 |
0,00 |
| 1180 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 844818/2017 |
295.300,00 |
295.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL |
573.686,12 |
573.686,12 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 |
253.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA |
500.000,00 |
222.597,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AMPL. DO CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONVENIO 857177/2017 |
350.000,00 |
335.279,23 |
0,00 |
0,00 |
| 1186 - AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP. L. PEDRAS BRANCAS |
292.500,00 |
284.631,21 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712190819348 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS - TIPO A - MINIST. DA SAÚDE |
340.000,00 |
165.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712290825338 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PROPOSTA 11708.221000/1170-04 |
24.370,00 |
22.970,00 |
22.970,00 |
22.970,00 |
| 1191 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC- REPASSE HDP |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
160.000,00 |
43.297,00 |
43.297,00 |
0,00 |
| 1193 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 866518/2018 |
222.857,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 866514/2018 |
232.380,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1196 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 |
226.550,00 |
226.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 |
270.476,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1198 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 |
88.062,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - REFORMA E MODERN. DE QUADRAS ESPORTIVAS - CONTRATO N.º 873700/2018 |
460.952,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 |
165.362,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1201 - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV. DE PROT. ESPECIAL - CONSTRUÇÃO CREAS - CONTRATO N.º 874109/2018 |
414.666,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.215.000,00 |
1.214.282,27 |
1.214.282,27 |
1.203.227,40 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
193.750,00 |
192.819,81 |
190.319,81 |
189.165,31 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
2.600,00 |
1.798,69 |
1.798,69 |
1.798,69 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
275.000,00 |
85.578,35 |
85.578,35 |
85.578,35 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
5.150,00 |
5.048,70 |
5.048,70 |
5.048,70 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
1.681.900,00 |
1.680.581,20 |
1.680.581,20 |
1.673.140,45 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.490.830,99 |
1.472.828,54 |
1.464.113,19 |
1.429.716,39 |
| 2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
3.065.000,00 |
3.034.386,09 |
3.034.386,09 |
2.768.216,99 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
1.536.000,00 |
1.535.415,50 |
1.535.415,50 |
1.528.772,78 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
773.200,00 |
762.808,05 |
760.613,72 |
745.131,63 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
7.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
5.600,00 |
| 2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
13.500,00 |
13.446,00 |
8.964,00 |
8.964,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
842.000,00 |
841.367,46 |
841.367,46 |
837.340,93 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
215.500,00 |
214.782,84 |
183.794,06 |
183.091,56 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
5.586.400,00 |
5.585.139,69 |
5.585.139,69 |
5.584.911,84 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
885.300,00 |
883.069,00 |
883.069,00 |
881.482,88 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
719.400,00 |
716.542,95 |
716.542,95 |
673.549,10 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
3.636.900,00 |
3.635.767,06 |
3.635.767,06 |
3.634.991,47 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
5.000,00 |
4.677,83 |
4.677,83 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
500,00 |
427,79 |
427,79 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
376.000,00 |
371.024,56 |
371.024,56 |
371.024,56 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
421.000,00 |
411.130,25 |
411.130,25 |
410.595,57 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
1.909.000,00 |
1.907.796,99 |
1.907.796,99 |
1.907.796,99 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.086.500,00 |
2.085.849,77 |
2.085.849,77 |
2.085.849,77 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
370.000,00 |
347.129,28 |
347.129,28 |
342.268,15 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
285.165,00 |
196.689,15 |
196.689,15 |
177.253,47 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
333.255,00 |
333.156,18 |
333.156,18 |
300.246,31 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
91.700,00 |
91.660,45 |
91.660,45 |
91.660,45 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
435.000,00 |
428.498,75 |
426.998,75 |
425.430,65 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
380.000,00 |
318.879,80 |
318.879,80 |
318.879,80 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.301,00 |
2.300,17 |
2.300,17 |
2.300,17 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
215.500,00 |
213.993,33 |
213.993,33 |
210.089,34 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
741.100,00 |
740.649,52 |
740.649,52 |
676.104,46 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
121.000,00 |
120.585,96 |
120.585,96 |
120.585,96 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
105.500,00 |
105.395,73 |
105.395,73 |
99.713,39 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
160.000,00 |
151.780,91 |
151.780,91 |
149.645,00 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
47.000,00 |
41.747,03 |
41.747,03 |
41.026,62 |
| 2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
301.200,00 |
297.651,77 |
297.031,06 |
297.031,06 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
7.514.600,00 |
7.510.574,89 |
7.510.574,89 |
7.474.421,92 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
3.889.400,00 |
3.853.728,95 |
3.847.695,43 |
3.701.514,70 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
6.000,00 |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| 2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
856.108,00 |
800.569,75 |
800.553,25 |
703.553,25 |
| 2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
518.840,00 |
518.594,70 |
518.594,70 |
518.594,70 |
| 2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
148.500,00 |
133.716,59 |
133.716,59 |
133.716,59 |
| 2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
152.915,00 |
147.053,65 |
147.053,65 |
147.053,65 |
| 2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
574.300,00 |
573.410,26 |
573.410,26 |
563.972,25 |
| 2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
349.660,00 |
336.705,94 |
336.705,94 |
335.357,54 |
| 2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL |
172.144,93 |
36.797,60 |
36.797,60 |
36.797,60 |
| 2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
346.000,00 |
300.493,40 |
300.493,40 |
297.875,82 |
| 2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO |
15.000,00 |
569,80 |
569,80 |
0,00 |
| 2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO |
84.000,00 |
78.136,23 |
78.136,23 |
78.136,23 |
| 2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO |
324.000,00 |
304.163,39 |
304.163,39 |
304.163,39 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
78.447,00 |
52.437,90 |
52.437,90 |
52.437,90 |
| 2066 - SALVAR/SAMU RS |
150.285,00 |
149.825,32 |
149.825,32 |
149.825,32 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL |
150.000,00 |
91.944,71 |
91.944,71 |
91.944,71 |
| 2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
40.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
451.600,00 |
449.803,43 |
449.803,43 |
447.667,52 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
211.300,00 |
210.876,30 |
210.876,30 |
210.829,91 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
180.000,00 |
178.781,86 |
177.400,81 |
177.400,81 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
1.916.100,00 |
1.915.215,36 |
1.915.215,36 |
1.914.220,56 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
127.000,00 |
119.068,98 |
119.068,98 |
119.068,98 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
909.800,00 |
907.276,97 |
907.276,97 |
905.804,43 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
1.569.400,00 |
1.567.403,37 |
1.558.234,59 |
1.526.135,24 |
| 2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
266.000,00 |
264.459,12 |
262.475,21 |
262.475,21 |
| 2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
30.000,00 |
29.020,53 |
29.020,53 |
29.020,53 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2080 - TURISMO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
38.000,00 |
37.192,00 |
37.192,00 |
37.192,00 |
| 2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
164.500,00 |
163.499,19 |
163.499,19 |
161.363,28 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
131.000,00 |
129.145,59 |
128.899,71 |
127.668,01 |
| 2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
5.000,00 |
4.818,80 |
4.818,80 |
4.413,10 |
| 2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
302.000,00 |
301.494,28 |
299.494,28 |
299.494,28 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
2.500,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
830.000,00 |
826.938,68 |
826.938,68 |
819.146,61 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.759.500,00 |
3.757.824,43 |
3.757.824,43 |
3.751.302,13 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
2.129.600,00 |
2.124.506,46 |
2.121.311,58 |
2.105.232,61 |
| 2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
200,00 |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.629.000,00 |
1.542.480,24 |
1.542.480,24 |
1.540.550,24 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
260.800,00 |
259.634,33 |
259.634,33 |
258.676,58 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
37.500,00 |
36.982,18 |
36.982,18 |
36.399,14 |
| 2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
170.000,00 |
168.639,33 |
168.639,33 |
168.639,33 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
528.300,00 |
524.299,86 |
524.299,86 |
489.620,64 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
832.371,10 |
495.469,92 |
495.469,92 |
524.089,92 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
178.180,21 |
170.328,14 |
170.328,14 |
170.328,14 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
3.482.900,00 |
3.482.879,51 |
3.482.879,51 |
3.482.879,51 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
1.383.600,00 |
1.382.408,52 |
1.382.408,52 |
1.376.128,63 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
504.700,00 |
503.413,49 |
494.811,67 |
471.650,20 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA |
135.000,00 |
135.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
158.500,00 |
156.187,77 |
156.187,77 |
154.073,34 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS |
2.000,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,76 |
49.865,76 |
29.088,36 |
29.088,36 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,40 |
20.711,40 |
17.259,50 |
17.259,50 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
119.000,00 |
64.748,04 |
64.748,04 |
64.748,04 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
184.901,91 |
83.065,14 |
83.065,14 |
83.065,14 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
55.000,00 |
32.710,62 |
32.710,62 |
32.710,62 |
| 2121 - IGD-SUAS |
41.500,00 |
11.690,60 |
11.690,60 |
11.690,60 |
| 2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
4.500,00 |
4.039,00 |
4.039,00 |
4.039,00 |
| 2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
7.500,00 |
7.359,94 |
7.359,94 |
7.359,94 |
| 2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - INOVAR PLANEJAMENTO |
90.000,00 |
89.267,00 |
89.267,00 |
89.267,00 |
| 2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - OLHOS DA CIDADE |
16.000,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
14.520,00 |
| 2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2136 - AEROPORTO MUNICIPAL |
3.724,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
142.400,00 |
85.681,59 |
85.681,59 |
85.681,59 |
| 2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL |
3.000,00 |
1.830,43 |
1.830,43 |
1.830,43 |
| 2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
8.000,00 |
7.885,62 |
7.885,62 |
7.885,62 |
| 2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
260.000,00 |
259.966,18 |
259.966,18 |
259.800,49 |
| 2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
162.500,00 |
161.041,23 |
161.041,13 |
160.800,58 |
| 2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
58.000,00 |
43.846,90 |
43.846,90 |
43.846,90 |
| 2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS |
78.000,00 |
77.713,46 |
77.713,46 |
77.713,46 |
| 2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2147 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
110.000,00 |
97.872,00 |
97.872,00 |
97.872,00 |
| 2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
45.000,00 |
44.372,18 |
44.372,18 |
42.872,18 |
| 2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.620.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
191.971,56 |
63.278,29 |
63.278,29 |
63.278,29 |
| 2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
213.965,91 |
163.477,27 |
149.277,27 |
147.777,27 |
| 2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
225.969,04 |
175.937,11 |
163.765,30 |
163.640,78 |
| 2158 - FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER - CONV 014/2015 |
100.000,00 |
44.446,68 |
44.446,68 |
44.446,68 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
852.000,00 |
824.456,44 |
823.757,08 |
809.778,81 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.225.950,01 |
2.174.232,83 |
2.173.735,43 |
2.154.170,11 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
500,00 |
293,23 |
293,23 |
293,23 |
| 2162 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS |
12.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
570.000,00 |
451.531,95 |
450.391,95 |
435.502,77 |
| 2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP |
1.761.000,00 |
1.761.000,00 |
1.761.000,00 |
1.658.000,00 |
| 2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
4.100,00 |
4.030,50 |
4.030,50 |
4.030,50 |
| 2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
2.000,00 |
1.235,06 |
1.235,06 |
1.235,06 |
| 2172 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2173 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
3.000,00 |
2.993,83 |
2.993,83 |
2.993,83 |
| 2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
120.000,00 |
80.595,41 |
80.595,41 |
80.595,41 |
| 2177 - NASF - FEDERAL |
262.000,00 |
252.464,73 |
252.464,73 |
252.464,73 |
| 2178 - NASF - ESTADUAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
500.000,00 |
3.221,34 |
3.221,34 |
0,00 |
| 2182 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO |
211.416,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2183 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO |
126.850,11 |
114.722,04 |
114.722,04 |
114.722,04 |
| 2184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO FINANCEIRO |
20.058,97 |
20.058,97 |
20.058,97 |
20.058,97 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL |
28.600,00 |
24.967,43 |
24.967,43 |
24.967,43 |
| TOTAL |
121.596.706,30 |
84.701.373,91 |
81.659.576,65 |
80.217.591,67 |
