Exercício: 2018 |
Projeto / Atividade: 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
SUBVENCOES SOCIAIS | 37.700,00 | 37.644,29 | 31.586,99 | 27.586,99 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14.500,00 | 14.418,00 | 14.418,00 | 14.418,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 94.300,00 | 93.160,41 | 93.120,41 | 92.054,50 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 309.380,00 | 309.372,52 | 306.868,00 | 288.772,44 |
OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.820,00 | 48.818,27 | 48.818,27 | 48.818,27 |
TOTAL | 504.700,00 | 503.413,49 | 494.811,67 | 471.650,20 |