| Exercício: 2019 |
| Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 7.585,50 | 7.585,50 | 7.585,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 14.260,92 | 14.260,92 | 14.260,92 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.500,00 | 67.483,17 | 67.483,17 | 65.806,16 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 92.500,00 | 89.329,59 | 89.329,59 | 87.652,58 |
