Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 57.000,00 56.648,80 56.648,80 56.648,80
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 297.000,00 284.416,90 277.634,51 277.634,51
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 177.000,00 173.072,63 173.072,63 172.397,63
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 36.000,00 35.905,00 31.905,00 31.175,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 169.500,00 168.645,83 168.645,83 161.257,33
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 291.000,00 289.810,57 289.810,57 285.360,57
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 2.432,00 2.432,00 2.091,00
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 204.500,00 204.038,38 204.038,38 204.038,38
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 85.800,00 77.337,06 48.862,15 44.362,15
1017 - FREDERICO EM LUZ 700.000,00 665.490,92 661.590,92 647.007,64
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 112.000,00 111.990,45 111.990,45 111.990,45
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 41.700,00 41.542,85 41.542,85 41.542,85
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 1.275.193,11 1.233.363,98 1.231.649,60 1.231.254,35
1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS 1.000,00 414,67 0,00 0,00
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 640.800,00 637.691,43 637.691,43 637.691,43
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 211.500,00 207.383,02 207.383,02 197.913,02
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 198.000,00 195.456,98 195.456,98 176.502,49
1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO 350.000,00 345.011,12 345.011,12 344.686,84
1030 - HABITAÇÃO 792.000,00 786.582,15 786.582,15 786.582,15
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 86.000,00 85.116,35 85.116,35 85.116,35
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S 0,00 0,00 0,00 0,00
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 10.000,00 7.437,64 7.437,64 6.397,21
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 25.100,00 25.050,00 23.850,00 23.850,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 28.000,00 27.915,55 17.428,33 17.428,33
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 75.000,00 4.488,26 4.488,26 4.488,26
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 36.500,00 32.963,21 32.963,21 32.583,21
1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 47.936,84 17.505,70 17.505,70 17.505,70
1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 53.545,26 0,00 0,00 0,00
1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 68.000,00 63.855,51 63.855,51 63.855,51
1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 5.000,00 351,00 188,22 188,22
1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 112.000,00 97.550,00 97.550,00 0,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS 18.000,00 17.061,00 17.061,00 17.061,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 11.658,50 11.658,50 11.658,50
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 20.000,00 440,50 440,50 440,50
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 208.412,00 185.131,48 185.131,48 185.131,48
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.194.918,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 0,00 0,00 0,00 0,00
1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO 30.000,00 29.928,66 29.928,66 29.928,66
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 185.000,00 181.760,02 181.760,02 179.200,00
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 150.000,00 102.020,00 102.020,00 102.020,00
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1172 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - CONTRATO DE REPASSE N.º 0832532/2016 24.314,94 24.314,94 24.314,94 24.314,94
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 253.500,00 227.428,83 25.226,11 25.226,11
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA 277.403,00 229.895,00 229.895,00 227.895,00
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 250.000,00 175.454,55 175.454,55 175.454,55
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 216.703,00 203.523,23 203.523,23 203.523,23
1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS 3.000,00 2.886,40 2.886,40 2.886,40
1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO 6.500,00 6.191,90 6.191,90 6.191,90
1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA 5.000.000,00 4.000.341,18 1.532.056,55 1.479.505,27
1199 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 88.062,62 88.062,62 88.062,62 88.062,62
1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 165.362,04 139.250,00 139.250,00 96.000,00
1201 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TC PAR N.º 201401473 83.005,16 65.459,08 22.852,34 22.852,34
1202 - ADQUIRIR BRINQUEDOS DIDÁTICOS - TC PAR N.º 201306491 - 19.937,56 18.754,89 9.961,64 9.961,64
1203 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVENIO SEDACTEL N.º 117/2018 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1204 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CONVÊNIO SEDACTEL N.º 120/2018 19.368,00 13.035,50 13.035,50 13.035,50
1205 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO 874109/2018 414.666,00 408.584,09 0,00 0,00
1206 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - CONVÊNIO N.º 880711/2018/ME/CAIXA 1.869.731,80 1.869.731,80 0,00 0,00
1207 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO PERÍMETRO URBANO BAIRRO FAGUENSE - CONTRATO DE REPASSE N.º 866518/2018 222.857,14 0,00 0,00 0,00
1208 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 232.380,95 0,00 0,00 0,00
1209 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 270.476,19 0,00 0,00 0,00
1210 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA - CONTRATO DE REPASSE N.º 882444/2018/MAPA/CAIXA 270.476,19 0,00 0,00 0,00
1211 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CONTRATO DE REPASSE N.º 873700/2018/ME/CAIXA 460.952,38 0,00 0,00 0,00
1212 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11708.2210001/17-003 128.976,00 117.843,57 0,00 0,00
1213 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1214 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVÊNIO N.º 884692/2019 238.750,00 0,00 0,00 0,00
1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA 257.176,61 2.900,00 2.900,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 939.300,00 925.908,77 925.908,77 913.173,58
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 256.600,00 254.728,41 253.555,41 251.090,77
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 2.700,00 2.605,77 2.605,77 2.437,77
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 602.000,00 339.626,69 339.626,69 339.626,69
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 3.600,00 2.837,66 2.837,66 2.837,66
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 2.358.621,81 2.356.727,04 2.356.727,04 2.285.131,09
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.681.000,00 1.659.097,74 1.646.497,74 1.599.962,34
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 3.834.000,00 3.711.021,86 3.711.021,86 3.474.360,69
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA 1.240.182,83 1.237.789,97 1.237.789,97 1.214.399,82
2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA 830.842,00 824.863,47 819.699,63 800.708,99
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 57.290,00 55.366,48 55.366,48 55.066,48
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 4.000,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 1.123.411,54 1.070.638,47 1.070.638,47 1.051.034,80
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 218.200,00 217.177,37 217.177,37 210.466,90
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 6.118.000,00 6.111.860,42 6.111.860,42 6.091.829,17
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.315.700,00 1.263.928,34 1.263.928,34 1.250.768,74
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 830.500,00 817.397,08 817.397,08 803.547,06
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 3.568.700,00 3.557.161,62 3.557.161,62 3.536.866,00
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 4.200,00 4.169,07 4.169,07 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 333.000,00 296.194,26 296.194,26 296.194,26
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 10.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 298.500,00 295.470,17 295.470,17 287.428,94
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 1.903.000,00 1.840.127,46 1.840.127,46 1.840.127,46
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.579.500,00 1.368.765,03 1.368.765,03 1.368.765,03
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 811.000,00 808.363,30 808.363,30 791.562,70
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 218.360,00 217.090,52 217.090,52 217.090,52
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 329.098,00 281.867,68 281.867,68 281.867,68
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 93.200,00 85.790,22 85.790,22 77.137,56
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 544.700,00 520.949,36 520.949,36 457.509,85
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 340.000,00 322.504,95 322.504,95 322.504,95
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 960,00 960,00 960,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 237.000,00 234.912,56 234.912,56 231.312,45
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 981.206,68 980.619,08 980.619,08 889.836,27
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 160.100,00 160.099,75 160.099,75 160.099,75
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 108.000,00 107.563,12 107.563,12 107.563,12
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 122.500,00 121.618,37 121.618,37 120.122,30
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 57.300,00 51.198,15 51.198,15 50.198,15
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 318.500,00 310.402,84 304.925,84 298.669,84
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 7.755.214,42 7.637.788,64 7.637.788,64 7.465.430,25
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 5.036.950,00 4.957.062,50 4.953.414,78 4.816.172,75
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 12.000,00 9.846,29 9.846,29 9.846,29
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL 20.000,00 113,90 113,90 113,90
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 816.174,00 801.370,72 801.370,72 801.370,72
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 1.057.600,00 779.119,32 779.119,32 761.641,07
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 161.550,00 143.836,35 143.836,35 143.836,35
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 173.300,00 159.373,46 159.373,46 159.373,46
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL 746.488,00 729.462,75 729.462,75 714.997,28
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 397.760,00 341.186,60 341.186,60 339.132,17
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 488.000,00 452.012,63 452.012,63 431.949,03
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 10.000,00 1.860,00 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO 254.000,00 250.392,08 250.392,08 250.392,08
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 92.449,00 83.663,03 83.663,03 83.663,03
2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 596.085,00 571.074,27 571.074,27 560.098,84
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 41.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 414.621,48 404.021,15 404.021,15 397.903,60
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 251.650,00 245.019,69 245.019,69 242.952,03
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 177.500,00 169.786,57 169.786,57 169.265,18
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 2.909.200,00 2.869.235,49 2.869.235,49 2.854.032,56
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 150.000,00 137.354,59 137.354,59 137.354,59
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 1.106.427,93 1.077.318,85 1.077.318,85 1.054.899,97
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 1.517.000,00 1.514.172,51 1.513.461,32 1.459.095,63
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 535.500,00 534.833,12 531.249,30 522.457,30
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 19.000,00 18.940,38 18.940,38 18.940,38
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2080 - TURISMO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 105.000,00 104.288,32 103.818,32 103.818,32
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 241.400,00 237.183,46 237.183,46 233.028,47
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 92.500,00 89.329,59 89.329,59 87.652,58
2087 - SALA DO EMPREENDEDOR 70.000,00 64.586,80 64.586,80 63.865,35
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 237.000,00 236.469,22 236.469,22 223.469,22
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.010,00 451,58 451,58 451,58
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 267.000,00 265.562,34 265.562,34 247.859,37
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 3.974.027,26 3.854.244,47 3.854.244,47 3.759.644,19
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 2.364.500,00 2.361.240,52 2.359.241,52 2.314.904,33
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.093.000,00 2.075.615,68 2.075.615,68 1.952.823,14
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 357.900,00 357.235,47 355.505,47 352.114,59
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 76.000,00 71.634,29 71.634,29 70.958,29
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 213.000,00 212.302,76 212.302,76 212.269,76
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.277.800,00 1.276.273,14 1.276.273,14 1.209.845,19
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.050.000,00 1.048.310,23 1.048.310,23 1.048.310,23
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 163.341,91 148.341,91 148.341,91 148.341,91
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 498.525,05 3.733.619,45 3.733.619,45 3.163.994,40
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.440.659,78 1.413.513,52 1.413.513,52 1.382.352,49
2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA 546.300,00 540.105,99 540.105,99 511.897,00
2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA 59.000,00 955,00 955,00 955,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 192.000,00 172.709,88 172.709,88 170.665,56
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,00 0,00 0,00 0,00
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 82.000,00 73.045,88 73.045,88 73.045,88
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 100.800,00 45.561,28 45.561,28 39.511,47
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 - IGD-SUAS 20.500,00 12.735,20 12.735,20 12.735,20
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 42.000,00 41.650,00 41.650,00 41.650,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 2.000,00 929,00 929,00 929,00
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2.000,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 13.000,00 11.996,00 11.996,00 11.996,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 0,00 0,00 0,00 0,00
2133 - CERCAMENTO ELETRONICO 16.000,00 15.053,72 9.053,72 9.053,72
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 162.400,00 112.608,92 112.608,92 112.608,92
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 8.000,00 7.095,66 7.095,66 6.235,58
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 311.000,00 299.811,35 299.811,35 299.811,35
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 181.000,00 162.827,51 161.878,55 154.913,57
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 15.000,00 11.680,50 11.680,50 8.579,11
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 150.000,00 63.263,00 63.263,00 63.263,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 57.906,89 53.041,21 53.041,21 52.568,21
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.632.000,00 0,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2154 - ACESSUAS - TRABALHO 135.000,00 8.028,44 6.021,33 6.021,33
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 95.900,00 91.126,00 91.126,00 69.051,41
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 107.000,00 69.182,25 69.182,25 68.332,25
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 915.500,00 907.975,05 906.985,05 878.721,48
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 2.513.000,00 2.509.304,31 2.507.624,31 2.424.963,38
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 8.176,23 8.176,23 8.176,23
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 347.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 381.300,00 368.002,71 368.002,71 296.322,65
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 1.421.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.221.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 130.000,00 105.801,75 105.801,75 103.872,40
2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL 465.000,00 405.802,05 405.802,05 405.115,74
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 220.000,00 149.758,08 118.641,08 112.646,21
2182 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO 211.416,86 210.000,00 210.000,00 180.000,00
2183 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO 13.013,91 13.013,91 13.013,91 13.013,91
2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL 254.000,00 66.671,62 66.093,37 66.093,37
2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA 242.000,00 239.905,29 239.905,29 234.920,08
2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA 118.000,00 109.085,57 109.085,57 108.385,57
2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS 435.000,00 433.828,77 433.828,77 410.563,77
2191 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLOGICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA ANIMAL - COMUPA 0,00 0,00 0,00 0,00
2193 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO 244.620,10 244.620,10 244.620,10 0,00
TOTAL 110.041.785,24 98.100.631,62 92.843.711,58 89.649.101,62
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 110.041.785,24 98.100.631,62 89,15 92.843.711,58 94,64 89.649.101,62 96,56

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.