Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
57.000,00 |
56.648,80 |
56.648,80 |
56.648,80 |
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
297.000,00 |
284.416,90 |
277.634,51 |
277.634,51 |
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
177.000,00 |
173.072,63 |
173.072,63 |
172.397,63 |
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
36.000,00 |
35.905,00 |
31.905,00 |
31.175,00 |
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
169.500,00 |
168.645,83 |
168.645,83 |
161.257,33 |
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
291.000,00 |
289.810,57 |
289.810,57 |
285.360,57 |
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
2.500,00 |
2.432,00 |
2.432,00 |
2.091,00 |
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
204.500,00 |
204.038,38 |
204.038,38 |
204.038,38 |
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
85.800,00 |
77.337,06 |
48.862,15 |
44.362,15 |
1017 - FREDERICO EM LUZ |
700.000,00 |
665.490,92 |
661.590,92 |
647.007,64 |
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
112.000,00 |
111.990,45 |
111.990,45 |
111.990,45 |
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS |
41.700,00 |
41.542,85 |
41.542,85 |
41.542,85 |
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
1.275.193,11 |
1.233.363,98 |
1.231.649,60 |
1.231.254,35 |
1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS |
1.000,00 |
414,67 |
0,00 |
0,00 |
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
640.800,00 |
637.691,43 |
637.691,43 |
637.691,43 |
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
211.500,00 |
207.383,02 |
207.383,02 |
197.913,02 |
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
198.000,00 |
195.456,98 |
195.456,98 |
176.502,49 |
1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
350.000,00 |
345.011,12 |
345.011,12 |
344.686,84 |
1030 - HABITAÇÃO |
792.000,00 |
786.582,15 |
786.582,15 |
786.582,15 |
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
86.000,00 |
85.116,35 |
85.116,35 |
85.116,35 |
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
10.000,00 |
7.437,64 |
7.437,64 |
6.397,21 |
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
25.100,00 |
25.050,00 |
23.850,00 |
23.850,00 |
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
28.000,00 |
27.915,55 |
17.428,33 |
17.428,33 |
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
4.488,26 |
4.488,26 |
4.488,26 |
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
36.500,00 |
32.963,21 |
32.963,21 |
32.583,21 |
1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
47.936,84 |
17.505,70 |
17.505,70 |
17.505,70 |
1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
53.545,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
68.000,00 |
63.855,51 |
63.855,51 |
63.855,51 |
1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
5.000,00 |
351,00 |
188,22 |
188,22 |
1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
112.000,00 |
97.550,00 |
97.550,00 |
0,00 |
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS |
18.000,00 |
17.061,00 |
17.061,00 |
17.061,00 |
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
20.000,00 |
11.658,50 |
11.658,50 |
11.658,50 |
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
440,50 |
440,50 |
440,50 |
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
208.412,00 |
185.131,48 |
185.131,48 |
185.131,48 |
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.194.918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO |
30.000,00 |
29.928,66 |
29.928,66 |
29.928,66 |
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
185.000,00 |
181.760,02 |
181.760,02 |
179.200,00 |
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
150.000,00 |
102.020,00 |
102.020,00 |
102.020,00 |
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1172 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - CONTRATO DE REPASSE N.º 0832532/2016 |
24.314,94 |
24.314,94 |
24.314,94 |
24.314,94 |
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 |
253.500,00 |
227.428,83 |
25.226,11 |
25.226,11 |
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA |
277.403,00 |
229.895,00 |
229.895,00 |
227.895,00 |
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 |
250.000,00 |
175.454,55 |
175.454,55 |
175.454,55 |
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
216.703,00 |
203.523,23 |
203.523,23 |
203.523,23 |
1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
3.000,00 |
2.886,40 |
2.886,40 |
2.886,40 |
1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO |
6.500,00 |
6.191,90 |
6.191,90 |
6.191,90 |
1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA |
5.000.000,00 |
4.000.341,18 |
1.532.056,55 |
1.479.505,27 |
1199 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 |
88.062,62 |
88.062,62 |
88.062,62 |
88.062,62 |
1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 |
165.362,04 |
139.250,00 |
139.250,00 |
96.000,00 |
1201 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TC PAR N.º 201401473 |
83.005,16 |
65.459,08 |
22.852,34 |
22.852,34 |
1202 - ADQUIRIR BRINQUEDOS DIDÁTICOS - TC PAR N.º 201306491 - |
19.937,56 |
18.754,89 |
9.961,64 |
9.961,64 |
1203 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVENIO SEDACTEL N.º 117/2018 - |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1204 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CONVÊNIO SEDACTEL N.º 120/2018 |
19.368,00 |
13.035,50 |
13.035,50 |
13.035,50 |
1205 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO 874109/2018 |
414.666,00 |
408.584,09 |
0,00 |
0,00 |
1206 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - CONVÊNIO N.º 880711/2018/ME/CAIXA |
1.869.731,80 |
1.869.731,80 |
0,00 |
0,00 |
1207 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO PERÍMETRO URBANO BAIRRO FAGUENSE - CONTRATO DE REPASSE N.º 866518/2018 |
222.857,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1208 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 |
232.380,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1209 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 |
270.476,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1210 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA - CONTRATO DE REPASSE N.º 882444/2018/MAPA/CAIXA |
270.476,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1211 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CONTRATO DE REPASSE N.º 873700/2018/ME/CAIXA |
460.952,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1212 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11708.2210001/17-003 |
128.976,00 |
117.843,57 |
0,00 |
0,00 |
1213 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1214 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVÊNIO N.º 884692/2019 |
238.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA |
257.176,61 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
939.300,00 |
925.908,77 |
925.908,77 |
913.173,58 |
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
256.600,00 |
254.728,41 |
253.555,41 |
251.090,77 |
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
2.700,00 |
2.605,77 |
2.605,77 |
2.437,77 |
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
602.000,00 |
339.626,69 |
339.626,69 |
339.626,69 |
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
3.600,00 |
2.837,66 |
2.837,66 |
2.837,66 |
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
2.358.621,81 |
2.356.727,04 |
2.356.727,04 |
2.285.131,09 |
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.681.000,00 |
1.659.097,74 |
1.646.497,74 |
1.599.962,34 |
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
3.834.000,00 |
3.711.021,86 |
3.711.021,86 |
3.474.360,69 |
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
1.240.182,83 |
1.237.789,97 |
1.237.789,97 |
1.214.399,82 |
2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
830.842,00 |
824.863,47 |
819.699,63 |
800.708,99 |
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
57.290,00 |
55.366,48 |
55.366,48 |
55.066,48 |
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
4.000,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
1.123.411,54 |
1.070.638,47 |
1.070.638,47 |
1.051.034,80 |
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
218.200,00 |
217.177,37 |
217.177,37 |
210.466,90 |
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
6.118.000,00 |
6.111.860,42 |
6.111.860,42 |
6.091.829,17 |
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.315.700,00 |
1.263.928,34 |
1.263.928,34 |
1.250.768,74 |
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
830.500,00 |
817.397,08 |
817.397,08 |
803.547,06 |
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
3.568.700,00 |
3.557.161,62 |
3.557.161,62 |
3.536.866,00 |
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
4.200,00 |
4.169,07 |
4.169,07 |
0,00 |
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
333.000,00 |
296.194,26 |
296.194,26 |
296.194,26 |
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
10.000,00 |
9.050,00 |
9.050,00 |
9.050,00 |
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
298.500,00 |
295.470,17 |
295.470,17 |
287.428,94 |
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
1.903.000,00 |
1.840.127,46 |
1.840.127,46 |
1.840.127,46 |
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.579.500,00 |
1.368.765,03 |
1.368.765,03 |
1.368.765,03 |
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
811.000,00 |
808.363,30 |
808.363,30 |
791.562,70 |
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
218.360,00 |
217.090,52 |
217.090,52 |
217.090,52 |
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
329.098,00 |
281.867,68 |
281.867,68 |
281.867,68 |
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
93.200,00 |
85.790,22 |
85.790,22 |
77.137,56 |
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
544.700,00 |
520.949,36 |
520.949,36 |
457.509,85 |
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
340.000,00 |
322.504,95 |
322.504,95 |
322.504,95 |
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
237.000,00 |
234.912,56 |
234.912,56 |
231.312,45 |
2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
981.206,68 |
980.619,08 |
980.619,08 |
889.836,27 |
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
160.100,00 |
160.099,75 |
160.099,75 |
160.099,75 |
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
108.000,00 |
107.563,12 |
107.563,12 |
107.563,12 |
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
122.500,00 |
121.618,37 |
121.618,37 |
120.122,30 |
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
57.300,00 |
51.198,15 |
51.198,15 |
50.198,15 |
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
318.500,00 |
310.402,84 |
304.925,84 |
298.669,84 |
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
7.755.214,42 |
7.637.788,64 |
7.637.788,64 |
7.465.430,25 |
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
5.036.950,00 |
4.957.062,50 |
4.953.414,78 |
4.816.172,75 |
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
12.000,00 |
9.846,29 |
9.846,29 |
9.846,29 |
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
20.000,00 |
113,90 |
113,90 |
113,90 |
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
816.174,00 |
801.370,72 |
801.370,72 |
801.370,72 |
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
1.057.600,00 |
779.119,32 |
779.119,32 |
761.641,07 |
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
161.550,00 |
143.836,35 |
143.836,35 |
143.836,35 |
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
173.300,00 |
159.373,46 |
159.373,46 |
159.373,46 |
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
746.488,00 |
729.462,75 |
729.462,75 |
714.997,28 |
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
397.760,00 |
341.186,60 |
341.186,60 |
339.132,17 |
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
488.000,00 |
452.012,63 |
452.012,63 |
431.949,03 |
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO |
10.000,00 |
1.860,00 |
0,00 |
0,00 |
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO |
254.000,00 |
250.392,08 |
250.392,08 |
250.392,08 |
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
92.449,00 |
83.663,03 |
83.663,03 |
83.663,03 |
2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
596.085,00 |
571.074,27 |
571.074,27 |
560.098,84 |
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
414.621,48 |
404.021,15 |
404.021,15 |
397.903,60 |
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
251.650,00 |
245.019,69 |
245.019,69 |
242.952,03 |
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
177.500,00 |
169.786,57 |
169.786,57 |
169.265,18 |
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
2.909.200,00 |
2.869.235,49 |
2.869.235,49 |
2.854.032,56 |
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
150.000,00 |
137.354,59 |
137.354,59 |
137.354,59 |
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
1.106.427,93 |
1.077.318,85 |
1.077.318,85 |
1.054.899,97 |
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
1.517.000,00 |
1.514.172,51 |
1.513.461,32 |
1.459.095,63 |
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
535.500,00 |
534.833,12 |
531.249,30 |
522.457,30 |
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
19.000,00 |
18.940,38 |
18.940,38 |
18.940,38 |
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
2080 - TURISMO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
105.000,00 |
104.288,32 |
103.818,32 |
103.818,32 |
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
241.400,00 |
237.183,46 |
237.183,46 |
233.028,47 |
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
92.500,00 |
89.329,59 |
89.329,59 |
87.652,58 |
2087 - SALA DO EMPREENDEDOR |
70.000,00 |
64.586,80 |
64.586,80 |
63.865,35 |
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
237.000,00 |
236.469,22 |
236.469,22 |
223.469,22 |
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
1.010,00 |
451,58 |
451,58 |
451,58 |
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
267.000,00 |
265.562,34 |
265.562,34 |
247.859,37 |
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.974.027,26 |
3.854.244,47 |
3.854.244,47 |
3.759.644,19 |
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
2.364.500,00 |
2.361.240,52 |
2.359.241,52 |
2.314.904,33 |
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
2.093.000,00 |
2.075.615,68 |
2.075.615,68 |
1.952.823,14 |
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
357.900,00 |
357.235,47 |
355.505,47 |
352.114,59 |
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
76.000,00 |
71.634,29 |
71.634,29 |
70.958,29 |
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
213.000,00 |
212.302,76 |
212.302,76 |
212.269,76 |
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
1.277.800,00 |
1.276.273,14 |
1.276.273,14 |
1.209.845,19 |
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.050.000,00 |
1.048.310,23 |
1.048.310,23 |
1.048.310,23 |
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
163.341,91 |
148.341,91 |
148.341,91 |
148.341,91 |
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
498.525,05 |
3.733.619,45 |
3.733.619,45 |
3.163.994,40 |
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.440.659,78 |
1.413.513,52 |
1.413.513,52 |
1.382.352,49 |
2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
546.300,00 |
540.105,99 |
540.105,99 |
511.897,00 |
2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA |
59.000,00 |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
192.000,00 |
172.709,88 |
172.709,88 |
170.665,56 |
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
82.000,00 |
73.045,88 |
73.045,88 |
73.045,88 |
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
100.800,00 |
45.561,28 |
45.561,28 |
39.511,47 |
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2121 - IGD-SUAS |
20.500,00 |
12.735,20 |
12.735,20 |
12.735,20 |
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
42.000,00 |
41.650,00 |
41.650,00 |
41.650,00 |
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
2.000,00 |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
2.000,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO |
13.000,00 |
11.996,00 |
11.996,00 |
11.996,00 |
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2133 - CERCAMENTO ELETRONICO |
16.000,00 |
15.053,72 |
9.053,72 |
9.053,72 |
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
162.400,00 |
112.608,92 |
112.608,92 |
112.608,92 |
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
8.000,00 |
7.095,66 |
7.095,66 |
6.235,58 |
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
311.000,00 |
299.811,35 |
299.811,35 |
299.811,35 |
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
181.000,00 |
162.827,51 |
161.878,55 |
154.913,57 |
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
15.000,00 |
11.680,50 |
11.680,50 |
8.579,11 |
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
150.000,00 |
63.263,00 |
63.263,00 |
63.263,00 |
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
57.906,89 |
53.041,21 |
53.041,21 |
52.568,21 |
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.632.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
135.000,00 |
8.028,44 |
6.021,33 |
6.021,33 |
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
95.900,00 |
91.126,00 |
91.126,00 |
69.051,41 |
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
107.000,00 |
69.182,25 |
69.182,25 |
68.332,25 |
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
915.500,00 |
907.975,05 |
906.985,05 |
878.721,48 |
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.513.000,00 |
2.509.304,31 |
2.507.624,31 |
2.424.963,38 |
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10.000,00 |
8.176,23 |
8.176,23 |
8.176,23 |
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM |
347.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
381.300,00 |
368.002,71 |
368.002,71 |
296.322,65 |
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP |
1.421.000,00 |
1.421.000,00 |
1.421.000,00 |
1.221.000,00 |
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
130.000,00 |
105.801,75 |
105.801,75 |
103.872,40 |
2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL |
465.000,00 |
405.802,05 |
405.802,05 |
405.115,74 |
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
220.000,00 |
149.758,08 |
118.641,08 |
112.646,21 |
2182 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO |
211.416,86 |
210.000,00 |
210.000,00 |
180.000,00 |
2183 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO |
13.013,91 |
13.013,91 |
13.013,91 |
13.013,91 |
2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL |
254.000,00 |
66.671,62 |
66.093,37 |
66.093,37 |
2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
242.000,00 |
239.905,29 |
239.905,29 |
234.920,08 |
2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
118.000,00 |
109.085,57 |
109.085,57 |
108.385,57 |
2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS |
435.000,00 |
433.828,77 |
433.828,77 |
410.563,77 |
2191 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLOGICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA ANIMAL - COMUPA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2193 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO |
244.620,10 |
244.620,10 |
244.620,10 |
0,00 |
TOTAL |
110.041.785,24 |
98.100.631,62 |
92.843.711,58 |
89.649.101,62 |