Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
5.000,00 |
4.130,00 |
4.130,00 |
4.130,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
13.000,00 |
8.123,00 |
8.123,00 |
8.123,00 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA FAZENDÁRIA |
130.000,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
46.000,00 |
43.387,50 |
41.387,50 |
41.387,50 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
106.800,00 |
104.860,36 |
104.860,36 |
100.947,36 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
78.000,00 |
75.680,78 |
39.760,91 |
39.760,91 |
| 1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
459.000,00 |
437.150,15 |
437.150,15 |
437.150,15 |
| 1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
76.000,00 |
70.305,62 |
70.305,62 |
70.305,62 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
620.800,00 |
612.795,50 |
612.795,50 |
607.195,50 |
| 1018 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
15.000,00 |
14.473,00 |
14.473,00 |
14.473,00 |
| 1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS |
10.000,00 |
7.350,11 |
7.350,11 |
7.350,11 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
2.342.000,00 |
1.819.391,57 |
1.554.009,73 |
1.529.769,33 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS |
1.000,00 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
| 1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
619.300,00 |
619.120,70 |
619.120,70 |
619.120,70 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
383.000,00 |
341.213,18 |
341.213,18 |
341.213,18 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
209.000,00 |
197.353,41 |
197.353,41 |
197.353,41 |
| 1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
423.000,00 |
294.810,68 |
294.810,68 |
282.452,20 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
45.000,00 |
40.985,00 |
40.985,00 |
39.485,00 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
540.000,00 |
198.860,00 |
198.860,00 |
198.860,00 |
| 1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
15.000,00 |
10.373,09 |
10.373,09 |
10.373,09 |
| 1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
3.000,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
30.000,00 |
29.931,32 |
26.108,49 |
26.108,49 |
| 1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
2.526,87 |
2.526,87 |
2.526,87 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
26.000,00 |
19.673,17 |
19.673,17 |
19.673,17 |
| 1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
93.000,00 |
91.937,91 |
91.937,91 |
91.937,91 |
| 1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
10.000,00 |
6.495,80 |
6.495,80 |
6.495,80 |
| 1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
45.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
24.000,00 |
15.730,00 |
15.730,00 |
15.730,00 |
| 1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - OBRAS |
52.477,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS |
5.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
470.130,00 |
311.033,01 |
311.033,01 |
311.033,01 |
| 1113 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - OBRAS |
62.537,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.194.918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO - TC 797968/2013 - 1012181-23/2013 |
113.091,09 |
86.666,69 |
85.964,37 |
0,00 |
| 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA |
129.181,32 |
21.323,00 |
14.877,00 |
14.877,00 |
| 1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
180.000,00 |
163.200,00 |
163.200,00 |
163.200,00 |
| 1155 - CONSTRUÇÃO DE EMEI SÃO CRISTÓVÃO - TC PAC2 N.º 09046/2014 |
274.455,58 |
174.346,07 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
2.200.000,00 |
27.744,79 |
27.744,79 |
27.744,79 |
| 1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
140.000,00 |
116.487,00 |
116.487,00 |
105.776,00 |
| 1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
| 1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA |
79.998,00 |
70.088,00 |
70.088,00 |
70.088,00 |
| 1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
60.000,00 |
57.236,44 |
57.236,44 |
57.236,44 |
| 1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO |
20.000,00 |
18.225,35 |
18.225,35 |
18.225,35 |
| 1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA |
2.000.000,00 |
1.186.369,86 |
914.656,39 |
881.466,39 |
| 1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 |
26.112,04 |
26.112,04 |
26.112,04 |
26.112,04 |
| 1203 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVENIO SEDACTEL N.º 117/2018 - |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 1207 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO PERÍMETRO URBANO BAIRRO FAGUENSE - CONTRATO DE REPASSE N.º 866518/2018 |
222.857,14 |
222.857,14 |
216.520,94 |
200.045,16 |
| 1208 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 |
232.380,95 |
232.380,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1209 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 |
270.476,19 |
263.628,88 |
263.628,88 |
263.628,88 |
| 1210 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA - CONTRATO DE REPASSE N.º 882444/2018/MAPA/CAIXA |
270.476,19 |
270.476,19 |
73.492,26 |
73.492,26 |
| 1211 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CONTRATO DE REPASSE N.º 873700/2018/ME/CAIXA |
460.952,38 |
434.431,17 |
123.014,14 |
123.014,14 |
| 1213 - MODERNIZAR A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1214 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE ONCOLOGIA NO HDP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA |
254.276,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1216 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE |
84.195,09 |
84.195,09 |
84.195,09 |
84.195,09 |
| 1217 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA |
50.000,00 |
48.949,18 |
13.300,20 |
13.300,20 |
| 1218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA - CONVENIO 894284/2019 |
140.000,00 |
64.850,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1219 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONVÊNIO N.º 884692/2019 |
238.750,00 |
238.750,00 |
130.024,67 |
130.024,67 |
| 1220 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 891076/2019 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1221 - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1222 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000005 |
721.200,00 |
26.107,57 |
66.040,47 |
66.040,47 |
| 1223 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000007 |
133.000,00 |
109.483,00 |
44.883,00 |
44.883,00 |
| 1225 - INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000 |
200.000,00 |
83.485,99 |
83.485,99 |
83.485,99 |
| 1226 - INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000310852202000 |
150.000,00 |
67.294,80 |
67.294,80 |
67.294,80 |
| 1227 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - PORTARIA 1666/2020 |
306.931,00 |
96.408,80 |
96.408,80 |
96.408,80 |
| 1228 - ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO - CORONAVÍRUS (COVID19) - PORTARIA 1857/2020 |
96.154,00 |
96.152,84 |
96.152,84 |
96.152,84 |
| 1229 - ATENDIMENTO A SAÚDE PRISIONAL - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID19) - PORTARIA SES 506/2020 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1230 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL N.º 14017/2020 |
261.674,26 |
217.499,99 |
217.499,99 |
215.499,99 |
| 1231 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS |
117.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.081.600,00 |
1.062.448,70 |
1.062.448,70 |
1.050.393,06 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
279.000,00 |
271.477,29 |
270.264,29 |
269.417,39 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
5.000,00 |
3.141,31 |
3.141,31 |
3.141,31 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
624.000,00 |
384.526,34 |
227.306,48 |
227.306,48 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
15.000,00 |
12.822,97 |
12.822,97 |
12.822,97 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
2.470.700,00 |
2.442.252,27 |
2.442.252,27 |
2.393.150,07 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.541.000,00 |
1.531.070,41 |
1.521.308,21 |
1.517.508,37 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
3.340.000,00 |
3.181.555,96 |
3.181.555,96 |
2.893.229,27 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
1.296.800,00 |
1.272.635,60 |
1.272.635,60 |
1.257.906,03 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
836.300,00 |
770.949,41 |
767.413,41 |
744.592,48 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
59.750,00 |
58.890,00 |
58.890,00 |
58.390,00 |
| 2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
1.464.700,00 |
1.451.936,81 |
1.451.936,81 |
1.437.241,55 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
168.000,00 |
145.364,45 |
145.364,45 |
145.364,45 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
6.308.700,00 |
6.275.249,06 |
6.275.249,06 |
6.275.249,06 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.339.400,00 |
1.314.916,30 |
1.314.916,30 |
1.314.916,30 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
1.055.900,00 |
1.029.037,26 |
1.029.037,26 |
1.029.037,26 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
3.560.900,00 |
3.530.694,64 |
3.530.694,64 |
3.530.694,64 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
406.500,00 |
398.948,08 |
398.948,08 |
398.948,08 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
4.000,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
284.000,00 |
245.852,09 |
245.852,09 |
241.871,94 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
2.554.200,00 |
2.551.803,91 |
2.551.803,91 |
2.409.502,83 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.692.900,00 |
1.686.953,41 |
1.686.953,41 |
1.652.150,54 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
214.000,00 |
206.333,54 |
206.333,54 |
205.365,54 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
216.000,00 |
26.118,05 |
26.118,05 |
26.118,05 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
280.000,00 |
23.079,12 |
23.079,12 |
23.079,12 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
85.708,00 |
20.977,60 |
20.977,60 |
20.977,60 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
479.000,00 |
93.677,77 |
93.677,77 |
93.351,77 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
320.000,00 |
92.047,86 |
92.047,86 |
92.047,86 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
56.500,00 |
48.155,64 |
48.155,64 |
45.355,64 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
995.000,00 |
993.654,79 |
993.654,79 |
888.240,49 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
35.000,00 |
13.903,99 |
13.903,99 |
13.903,99 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
30.000,00 |
10.772,59 |
10.772,59 |
10.772,59 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
165.200,00 |
163.056,55 |
163.056,55 |
160.902,03 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
64.000,00 |
52.518,91 |
52.518,91 |
52.518,91 |
| 2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
76.000,00 |
74.233,29 |
72.811,02 |
72.811,02 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
7.908.400,00 |
7.907.942,28 |
7.907.942,28 |
7.775.621,38 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
4.959.000,00 |
4.917.636,82 |
4.912.372,49 |
4.827.661,71 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
35.000,00 |
12.218,02 |
12.218,02 |
12.218,02 |
| 2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
31.000,00 |
9.289,81 |
9.289,81 |
9.289,81 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
1.298.174,00 |
1.296.320,01 |
1.295.267,01 |
1.157.541,69 |
| 2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
927.000,00 |
630.349,90 |
630.349,90 |
628.526,64 |
| 2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
837.143,61 |
640.051,11 |
640.051,11 |
633.971,50 |
| 2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
172.300,00 |
145.083,80 |
145.083,80 |
145.083,80 |
| 2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
715.400,00 |
678.081,59 |
678.081,59 |
660.729,12 |
| 2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
521.460,00 |
465.827,11 |
465.827,11 |
465.827,11 |
| 2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
505.000,00 |
450.647,02 |
450.647,02 |
442.647,02 |
| 2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO |
338.600,00 |
306.459,33 |
306.459,33 |
306.459,33 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
72.449,00 |
47.535,19 |
47.535,19 |
47.535,19 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
723.685,00 |
651.347,14 |
651.347,14 |
643.976,41 |
| 2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
173.000,00 |
167.846,96 |
167.846,96 |
167.846,96 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
492.400,00 |
458.215,74 |
458.215,74 |
453.438,31 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
197.800,00 |
161.934,04 |
161.934,04 |
159.380,53 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
718.000,00 |
715.640,25 |
715.640,25 |
715.640,25 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
3.032.000,00 |
2.892.200,24 |
2.892.200,24 |
2.875.175,14 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
163.000,00 |
146.421,06 |
146.421,06 |
146.421,06 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
1.189.900,00 |
1.187.633,42 |
1.187.633,42 |
1.173.400,55 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
1.902.000,00 |
1.857.561,22 |
1.857.561,22 |
1.852.702,11 |
| 2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
773.500,00 |
742.597,70 |
740.997,79 |
740.997,79 |
| 2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
5.000,00 |
1.406,42 |
1.406,42 |
1.406,42 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
35.000,00 |
23.448,72 |
23.448,72 |
23.448,72 |
| 2080 - TURISMO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
158.000,00 |
137.134,21 |
137.134,21 |
129.134,21 |
| 2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
289.000,00 |
260.508,17 |
260.508,17 |
256.458,91 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
102.500,00 |
96.262,95 |
96.262,95 |
92.412,95 |
| 2087 - SALA DO EMPREENDEDOR |
152.000,00 |
91.808,30 |
91.808,30 |
91.808,30 |
| 2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
507.300,00 |
503.826,25 |
503.826,25 |
503.826,25 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
410.000,00 |
396.753,23 |
396.753,23 |
396.753,23 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.629.500,00 |
3.617.057,40 |
3.617.057,40 |
3.575.850,98 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
2.914.000,00 |
2.843.429,27 |
2.843.429,27 |
2.843.304,34 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
2.012.000,00 |
1.916.393,97 |
1.916.393,97 |
1.909.829,48 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
940.500,00 |
926.948,58 |
926.948,58 |
926.948,58 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
125.000,00 |
117.252,58 |
117.252,58 |
117.252,58 |
| 2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
285.000,00 |
255.558,19 |
255.558,19 |
255.558,19 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
1.580.016,00 |
1.519.444,25 |
1.519.444,25 |
1.508.800,37 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
995.500,00 |
995.318,10 |
995.318,10 |
995.318,10 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
194.702,53 |
175.544,61 |
175.544,61 |
155.697,66 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
3.907.700,00 |
3.906.809,56 |
3.906.809,56 |
2.990.302,37 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.502.100,00 |
1.499.817,92 |
1.499.817,92 |
1.476.820,90 |
| 2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
471.000,00 |
409.319,48 |
392.069,90 |
392.069,90 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
192.000,00 |
169.024,65 |
169.024,65 |
166.880,33 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,76 |
49.865,76 |
49.865,76 |
24.932,88 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,40 |
20.711,40 |
20.711,40 |
10.355,70 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
63.000,00 |
18.118,10 |
8.643,30 |
8.643,30 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
190.800,00 |
86.998,46 |
55.972,70 |
46.599,49 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
40.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2121 - IGD-SUAS |
10.500,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
1.200,00 |
1.119,00 |
1.119,00 |
1.119,00 |
| 2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
5.000,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
| 2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - INOVAR PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - CERCAMENTO ELETRONICO |
91.000,00 |
88.465,25 |
88.465,25 |
88.465,25 |
| 2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
124.400,00 |
77.322,33 |
77.322,33 |
77.322,33 |
| 2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
246.000,00 |
244.781,79 |
244.781,79 |
244.781,79 |
| 2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
190.000,00 |
169.392,31 |
168.475,10 |
168.475,10 |
| 2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
3.000,00 |
2.382,88 |
2.382,88 |
2.382,88 |
| 2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2147 - APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
120.000,00 |
85.745,00 |
85.745,00 |
85.745,00 |
| 2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
168.400,00 |
159.286,14 |
159.286,14 |
157.877,04 |
| 2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.645.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
172.670,00 |
78.489,64 |
35.494,15 |
35.494,15 |
| 2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
75.000,00 |
9.186,54 |
9.186,54 |
9.186,54 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
712.000,00 |
688.723,00 |
687.258,00 |
678.989,39 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.555.750,00 |
1.548.505,94 |
1.548.505,94 |
1.495.719,63 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10.000,00 |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
| 2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
506.000,00 |
453.762,54 |
453.762,54 |
108.424,54 |
| 2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
1.000,00 |
38,78 |
38,78 |
38,78 |
| 2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP |
1.668.000,00 |
1.660.000,00 |
1.660.000,00 |
1.480.000,00 |
| 2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2173 - PROGRAMA MORAR MELHOR |
1.186.000,00 |
1.183.275,35 |
1.183.275,35 |
1.183.275,35 |
| 2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
189.300,00 |
123.906,30 |
123.906,30 |
122.653,74 |
| 2176 - BPC NA ESCOLA - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL |
298.500,00 |
250.829,52 |
250.829,52 |
248.612,67 |
| 2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
235.000,00 |
107.322,47 |
107.322,47 |
107.322,47 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL |
149.000,00 |
41.040,24 |
41.040,24 |
41.040,24 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
370.800,00 |
361.065,18 |
361.065,18 |
354.770,35 |
| 2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
44.000,00 |
30.630,84 |
30.630,84 |
30.630,84 |
| 2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS |
189.000,00 |
188.238,17 |
188.238,17 |
188.238,17 |
| 2189 - RECEPÇÃO E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2190 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
70.000,00 |
60.217,86 |
60.217,86 |
60.217,86 |
| 2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA |
500,00 |
120,80 |
120,80 |
120,80 |
| 2193 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPIS |
37.050,00 |
6.938,30 |
7.899,80 |
7.899,80 |
| 2194 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS |
62.100,00 |
61.986,25 |
26.748,18 |
26.748,18 |
| 2195 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO |
280.200,00 |
266.494,06 |
222.171,66 |
204.624,77 |
| 2196 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
100.844,29 |
82.571,24 |
82.571,24 |
82.571,24 |
| 2197 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
120.144,99 |
97.614,58 |
97.614,58 |
96.774,44 |
| 2198 - AÇÕES DE ENFRENT. CORONAVÍRUS SAÚDE - LC 173/2020 E CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO |
407.542,04 |
363.503,08 |
363.503,08 |
363.503,08 |
| 2199 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS ASSIST. SOCIAL - LC 173/2020 |
113.380,68 |
112.449,70 |
112.449,70 |
112.449,70 |
| TOTAL |
115.797.072,89 |
98.098.643,93 |
95.744.504,43 |
92.713.546,82 |
