| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 16.936,35 | 14.686,35 | 14.686,35 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 9.785,07 | 9.785,07 | 9.785,07 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 26.721,42 | 24.471,42 | 24.471,42 |
