O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 10.000,00 9.959,47 0,00 0,00
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA FAZENDÁRIA 39.000,00 20.720,03 2.500,00 2.500,00
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 40.000,00 9.412,00 9.412,00 9.412,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 150.000,00 35.365,56 32.275,64 32.275,64
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 515.000,00 423.192,00 15.309,00 7.314,00
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 50.000,00 14.103,62 11.853,62 11.853,62
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1015 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 46.746,62 185,98 185,98 185,98
1017 - FREDERICO EM LUZ 500.000,00 53.047,65 53.047,65 53.047,65
1018 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 250.000,00 1.130,00 0,00 0,00
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1021 - VIAS PÚBLICAS URBANAS 2.332.500,00 461.289,57 119.755,48 119.755,48
1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 45.000,00 396,95 396,95 396,95
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 750.000,00 428.120,94 428.120,94 428.120,94
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 0,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 520.000,00 257.516,58 203.124,08 192.374,08
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 285.000,00 97.556,57 97.556,57 97.556,57
1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO 607.500,00 121.167,58 121.167,58 121.167,58
1030 - HABITAÇÃO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1031 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S 115.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 55.000,00 7.859,51 5.940,18 5.940,18
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 170.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 740.000,00 89.253,19 15.226,65 15.226,65
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 178.000,00 51.479,18 19.189,68 19.189,68
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 275.000,00 84.974,50 84.974,50 84.974,50
1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 112.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 245.000,00 0,00 0,00 0,00
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE APS - PAGAMENTO POR DESEMPENHO 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA SES/RS N.º 74 E 133/2022 66.619,63 0,00 0,00 0,00
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 350.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 133.472,00 0,00 0,00 0,00
1177 - APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 1.740.000,00 610.755,92 610.755,92 610.755,92
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC 58.372,03 58.372,03 58.372,03 58.372,03
1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS 445.000,00 84.231,00 84.231,00 84.231,00
1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO 385.000,00 282.083,24 282.083,24 282.083,24
1213 - MODERNIZAR A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1214 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE ONCOLOGIA NO HDP 675.000,00 0,00 0,00 0,00
1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA 203.233,26 0,00 0,00 0,00
1216 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1230 - AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR N.º 195/2022 0,00 0,00 0,00 0,00
1231 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1246 - CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO 90.000,00 0,00 0,00 0,00
1247 - PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARE 45.000,00 0,00 0,00 0,00
1248 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1249 - CASA DE PASSAGEM PARA MORADORES DE RUAS E TRANSEUNTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1250 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 122.500,00 2.920,03 2.920,03 2.920,03
1251 - CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1252 - MOBILIDADE URBANA - PROGRAMA REGULARIZA FREDERICO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1264 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1272 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 706.624,00 101.294,84 101.111,30 101.111,30
1282 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PATRULHAS AGRÍCOLAS - CONVENIO N.º 910995/2021 82.275,00 0,00 0,00 0,00
1283 - PROGRAMA PAVIMENTA II - AV SANTO CAERAN - TERMO DE CONVÊNIO FPE N.º 2023/5049 0,00 0,00 0,00 0,00
1284 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA PAVIMENTA II - AV SANTO CAERAN - TERMO DE CONVÊNIO FPE N.º 2023/5049 208.847,98 208.847,98 0,00 0,00
1297 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO N.º 910537/2021 240.000,00 0,00 0,00 0,00
1309 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 199.861,00 0,00 0,00 0,00
1316 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - CONVÊNIO N.º 924818/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
1329 - REFORMA UBS BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - PORTARIA SES 864/2023 0,00 0,00 0,00 0,00
1330 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
1331 - PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO FPE N.º 2942/2023 0,00 0,00 0,00 0,00
1332 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 09032023-036076 0,00 0,00 0,00 0,00
1333 - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA LEI 14399/2022 46.553,65 0,00 0,00 0,00
1334 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO N.º 946130/2023 0,00 0,00 0,00 0,00
1335 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - CONVÊNIO FPE N.º 1702/2023 0,00 0,00 0,00 0,00
1336 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 0,00 0,00 0,00 0,00
1337 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 0,00 0,00 0,00 0,00
1338 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇAO DE VIAS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 3020006 73.822,72 0,00 0,00 0,00
1340 - APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A SAÚDE 320.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00
1341 - CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A FAGUENSE E CENTRO DE CULTURA 98.834,81 98.834,81 0,00 0,00
1342 - CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS RURAIS 84.272,04 84.272,04 11.169,73 11.169,73
1343 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VICENTE DUTRA 411.646,29 310.297,09 310.297,09 310.297,09
1344 - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DRENAGEM LOTEAMENTO CONQUISTA 267.413,91 267.413,91 143.256,76 129.037,63
1345 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA LINHA VILINHA 71.224,20 71.224,20 26.522,47 26.522,47
1346 - REFORMA/CONSTRUÇÃO INFRAEST. CENTRO DE EVENTOS LINHA ALTO ALEGRE-CONTRATO DE REPASSE N.º 940654/2023 238.856,00 0,00 0,00 0,00
1347 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 5383/2024 354.514,00 0,00 0,00 0,00
1348 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA SES N.º 1098/2023 54.836,15 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 1.187.000,00 418.171,04 418.171,04 408.127,81
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 155.000,00 63.809,15 60.381,32 60.109,56
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 70.000,00 6.754,00 6.319,00 6.319,00
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 3.722.000,00 1.340.190,99 1.340.190,99 1.274.914,21
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.948.850,00 1.163.483,66 915.778,91 914.198,60
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 4.685.000,00 1.526.982,63 1.522.871,01 1.522.871,01
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA 2.175.000,00 756.075,99 756.075,99 737.335,00
2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA 605.000,00 467.034,12 245.176,45 243.834,54
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 95.000,00 8.750,00 8.750,00 7.500,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 45.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 1.815.000,00 775.607,49 775.607,49 754.586,17
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 320.000,00 116.170,47 73.266,23 64.486,68
2019 - DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB 9.702.000,00 4.328.178,48 4.328.178,48 4.115.076,13
2020 - DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 30% FUNDEB 1.225.000,00 630.647,56 630.647,56 626.665,57
2021 - DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB 1.848.000,00 1.410.374,55 1.410.374,55 1.408.605,57
2022 - DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB 9.285.159,50 4.631.369,45 4.631.369,45 4.417.468,64
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 70.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 760.677,80 409.547,10 227.708,22 195.284,03
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 60.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 545.000,00 246.097,64 152.906,47 150.599,47
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 3.385.000,00 533.920,26 533.920,26 470.047,18
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 3.586.150,00 132.181,09 132.181,09 106.161,82
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 850.000,00 280.498,42 250.982,96 231.292,26
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 430.000,00 133.902,81 133.902,81 133.902,81
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 460.000,00 144.757,52 144.757,52 144.757,52
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 97.000,00 51.531,14 51.531,14 51.531,14
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 730.000,00 178.047,02 128.647,12 122.458,33
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 500.000,00 328.499,90 84.915,50 84.915,50
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - PERMUTAS E CEDÊNCIAS PROFISSIONAIS 75.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 815.000,00 88.713,86 68.851,15 59.692,80
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 1.541.000,00 676.930,74 676.603,05 676.603,05
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 270.000,00 102.510,48 102.510,48 102.510,48
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 212.000,00 97.412,90 97.412,90 94.856,40
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 128.000,00 56.150,59 47.054,03 47.054,03
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 480.000,00 129.235,28 52.850,84 52.850,84
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 45.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 8.568.000,00 2.977.016,87 2.977.016,87 2.858.478,42
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 4.983.000,00 3.568.787,00 3.334.855,13 3.318.621,41
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 275.000,00 0,00 0,00 0,00
2053 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 1.702.500,00 338.483,53 337.966,53 337.966,53
2054 - EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 2.910.015,72 2.204.615,44 2.204.615,44 2.157.272,22
2055 - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 523.000,00 274.985,64 274.985,64 274.985,64
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 291.144,30 252.877,01 70.547,12 70.547,12
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL 1.442.000,00 619.825,72 619.825,72 601.450,24
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 821.000,00 375.333,50 353.033,42 343.698,11
2060 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO 380.000,00 196.209,78 121.534,91 121.534,91
2061 - DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 30% FUNDEB 165.000,00 0,00 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO 280.000,00 95.191,59 95.191,59 95.191,59
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 96.020,00 75.886,35 0,00 0,00
2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 912.000,00 432.057,82 430.748,03 421.030,80
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 1.070.000,00 421.891,15 421.891,15 410.428,54
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 230.000,00 116.790,87 75.580,55 75.580,55
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 258.984,97 3.722,30 3.010,30 3.010,30
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 5.030.000,00 2.200.974,72 2.197.639,12 1.923.554,52
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 290.000,00 104.281,38 104.281,38 104.281,38
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 2.086.000,00 808.797,82 808.797,82 787.969,82
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 2.170.000,00 566.062,60 471.134,50 448.116,90
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 400.000,00 117.713,50 117.713,50 117.713,50
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 70.000,00 198,20 198,20 198,20
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 220.000,00 64.564,72 64.564,72 64.564,72
2080 - TURISMO RURAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 230.000,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 440.000,00 111.831,38 111.831,38 108.218,76
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 248.000,00 85.535,90 49.999,89 49.999,89
2087 - SALA DO EMPREENDEDOR 145.000,00 51.751,23 27.556,48 27.556,48
2088 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 837.000,00 13.077,24 13.077,24 13.077,24
2089 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 1.250.000,00 1.171.628,76 1.153.143,27 899.615,27
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 4.261.000,00 1.558.885,87 1.558.885,87 1.517.905,19
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 2.377.000,00 403.879,87 358.271,00 346.952,67
2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70.000,00 0,00 0,00 0,00
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.480.000,00 635.644,39 635.643,43 635.643,43
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 523.000,00 282.788,46 278.557,46 278.557,46
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 128.775,80 47.384,72 23.961,12 23.961,12
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 750.000,00 324.374,10 302.484,23 255.379,80
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.080.000,00 852.516,23 852.516,23 722.198,68
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 3.513.253,38 3.415.471,76 230.894,54 230.894,54
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 530.347,68 364.493,29 360.493,29 360.014,35
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS - APORTES 4.800.000,00 2.066.436,25 2.066.436,25 1.653.149,00
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.280.000,00 924.378,16 924.378,16 897.186,16
2103 - GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA 470.000,00 94.450,24 83.833,54 83.303,39
2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA 108.000,00 0,00 0,00 0,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 365.000,00 136.832,34 119.923,58 116.739,34
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 65.000,00 0,00 0,00 0,00
2108 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS - REPASSE APAE 42.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS - REPASSE ASSOC. DEFICIENTES FÍSICOS FW 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2110 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL - REPASSE LAR DOS IDOSOS 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2112 - IGD-M - BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 7.129,72 6.620,29 6.620,29
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 72.000,00 41.340,15 40.396,49 40.396,49
2116 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTSAL E FUTEBOL PROFISSIONAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 120.000,00 0,00 0,00 0,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2129 - CALÇADA LEGAL - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 110.000,00 26.189,32 15.233,63 15.233,63
2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2133 - CERCAMENTO ELETRONICO 215.000,00 133.531,54 63.846,23 63.846,23
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 220.000,00 0,00 0,00 0,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 78.000,00 31.566,10 31.566,10 31.566,10
2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL 38.000,00 9.731,39 4.996,02 4.996,02
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 442.500,00 234.911,89 101.403,50 101.133,52
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 140.000,00 68.659,06 40.845,01 37.363,01
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 3.020.000,00 1.245.897,88 1.162.995,43 1.154.964,41
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.635.000,00 700.413,79 700.413,79 700.413,79
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 682.950,60 682.949,60 682.949,60
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 115.000,00 3.514,69 1.391,87 1.391,87
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 87.000,00 30.270,08 28.323,51 17.307,51
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 860.000,00 274.866,89 174.563,82 174.563,82
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 3.210.000,00 1.164.969,67 1.031.161,19 1.020.996,11
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 25.000,00 497,69 497,69 497,69
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 965.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 1.049.000,00 129.710,97 98.781,38 94.515,12
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 3.100.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2173 - PROGRAMA MORAR MELHOR 770.000,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 135.000,00 25.382,93 25.382,93 24.781,19
2177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2180 - MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 74.000,00 0,00 0,00 0,00
2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA 595.000,00 175.448,62 175.448,62 169.324,60
2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA 280.000,00 165.094,61 63.186,38 59.901,58
2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS 210.000,00 0,00 0,00 0,00
2189 - RECEPÇÃO E HOMENAGENS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
2190 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA 140.000,00 44.995,74 23.395,74 19.795,74
2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA 185.000,00 46.153,45 34.413,45 32.883,45
2200 - INFRAESTRUTURA URBANA - INDENIZAÇÃO DE CONDOMINIOS LEI 4779/2020 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2201 - MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB 176.322,20 722,22 722,22 722,22
2202 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ACS 244.000,00 6.407,62 6.407,62 6.407,62
2203 - PROGRAMA REDE CEGONHAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2204 - REDE BEM CUIDAR RS - PIAPS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2205 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2206 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - COMDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2207 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2208 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2209 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2210 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2212 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2213 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2215 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES 105.000,00 8.334,40 8.334,40 8.334,40
2216 - AÇÕES PARA ATENDIMENTO DO IDOSO - FUNDO DO IDOSO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 140.000,00 0,00 0,00 0,00
2218 - AÇÕES PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2219 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL 101.000,00 32.422,19 30.143,79 30.143,79
2220 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 378.170,80 0,00 0,00 0,00
2221 - MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - MDE 205.000,00 0,00 0,00 0,00
2222 - RESERVA DE CONTINGENCIA ESPECIAL - EMENDAS IMPOSITIVAS 105.000,00 0,00 0,00 0,00
2223 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL - FUNDO DA DEFESA CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 159.091.397,44 60.710.895,21 53.072.429,38 50.783.346,08
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 159.091.397,44 60.710.895,21 38,16 53.072.429,38 87,42 50.783.346,08 95,69

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.