Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 5.423,33 | 4.998,10 | 3.174,84 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 16.048,07 | 1.189,90 | 967,90 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 297,23 | 297,23 | 297,23 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 235.000,00 | 22.770,63 | 7.487,23 | 5.441,97 |