Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2101 |
25/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.680,16 |
1.680,16 |
1.680,16 |
| 2107 |
25/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
722,24 |
722,24 |
722,24 |
| 2689 |
17/03/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
164,34 |
164,34 |
164,34 |
| 2747 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
728,16 |
728,16 |
728,16 |
| 2748 |
18/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
44,28 |
44,28 |
44,28 |
| 2876 |
20/03/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
136,17 |
136,17 |
136,17 |
| 3374 |
26/03/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
260,89 |
260,89 |
260,89 |
| 3405 |
26/03/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
112,44 |
112,44 |
112,44 |
| 3414 |
26/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 3418 |
26/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
758,25 |
758,25 |
758,25 |
| 3581 |
31/03/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
830,53 |
830,53 |
830,53 |
| 3946 |
09/04/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 4000 |
11/04/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
| 4072 |
14/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.466,78 |
2.466,78 |
2.466,78 |
| 4073 |
14/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
458,44 |
458,44 |
458,44 |
| 4256 |
22/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
54,32 |
0,00 |
0,00 |
| 4289 |
22/04/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| 4843 |
28/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.206,74 |
0,00 |
0,00 |
| 5019 |
05/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
854,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.353,64 |
11.238,58 |
11.238,58 |
| Total |
14.353,64 |
11.238,58 |
11.238,58 |
