Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2103 - GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 16.276,83 | 11.831,73 | 11.210,64 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 58.880,26 | 43.235,59 | 43.235,59 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 8.974,96 | 8.974,96 | 8.974,96 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 470.000,00 | 87.472,05 | 67.382,28 | 66.761,19 |