| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 736,24 | 736,24 | 736,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.000,00 | 736,24 | 736,24 | 736,24 |
