Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13660 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
222,63 |
222,63 |
222,63 |
| 13670 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
166,58 |
166,58 |
166,58 |
| 13671 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
54,62 |
54,62 |
54,62 |
| 13684 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
89,62 |
89,62 |
89,62 |
| 13694 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
98,34 |
98,34 |
98,34 |
| 13699 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
114,13 |
114,13 |
114,13 |
| 13714 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
98,34 |
98,34 |
98,34 |
| 13733 |
30/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
160,37 |
160,37 |
160,37 |
| 13767 |
01/10/2015 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 13771 |
01/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
276,20 |
276,20 |
276,20 |
| 13778 |
01/10/2015 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.009,00 |
1.009,00 |
1.009,00 |
| 14050 |
09/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
759,22 |
759,22 |
759,22 |
| 14055 |
09/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
72,25 |
72,25 |
72,25 |
| 14159 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14160 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14161 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14162 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14163 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14164 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14348 |
15/10/2015 |
PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| Sub-total |
4.527,18 |
4.527,18 |
4.527,18 |
