Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3223 |
04/03/2015 |
CELIBI SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME |
14.732,50 |
14.732,50 |
14.732,50 |
| 5041 |
06/04/2015 |
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
59,08 |
59,08 |
59,08 |
| 5051 |
06/04/2015 |
RAFAEL BRIZOLA DA SILVA |
625,51 |
625,51 |
625,51 |
| 5055 |
06/04/2015 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME |
140,33 |
140,33 |
140,33 |
| 5060 |
06/04/2015 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME |
280,66 |
280,66 |
280,66 |
| 5061 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
412,01 |
412,01 |
412,01 |
| 5065 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
| 5066 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
552,44 |
552,44 |
552,44 |
| 5070 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
690,56 |
690,56 |
690,56 |
| 5083 |
06/04/2015 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 5085 |
06/04/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
3.382,65 |
3.382,65 |
3.382,65 |
| 5086 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
1.495,07 |
1.495,07 |
1.495,07 |
| 5087 |
06/04/2015 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
4.485,20 |
4.485,20 |
4.485,20 |
| 5088 |
06/04/2015 |
NEUDI LO |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
| 5089 |
06/04/2015 |
NEUDI LO |
1.479,72 |
1.479,72 |
1.479,72 |
| 5090 |
06/04/2015 |
NEUDI LO |
934,56 |
934,56 |
934,56 |
| 5091 |
06/04/2015 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
8.057,36 |
8.057,36 |
8.057,36 |
| 5092 |
06/04/2015 |
NEUDI LO |
869,59 |
869,59 |
869,59 |
| 5093 |
06/04/2015 |
NEUDI LO |
1.739,17 |
1.739,17 |
1.739,17 |
| 14017 |
08/10/2015 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
43.171,15 |
43.171,15 |
43.171,15 |
