Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17043 |
23/12/2015 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 17044 |
23/12/2015 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 17045 |
23/12/2015 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 17046 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17047 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17048 |
23/12/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17065 |
24/12/2015 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.954,80 |
1.954,80 |
1.954,80 |
| 17071 |
24/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
520,07 |
520,07 |
520,07 |
| 17074 |
24/12/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.224,39 |
1.224,39 |
1.224,39 |
| 17389 |
24/12/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.733,00 |
2.733,00 |
2.733,00 |
| 17390 |
24/12/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
45,37 |
45,37 |
45,37 |
| 17404 |
24/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
222,79 |
222,79 |
222,79 |
| 17405 |
24/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
222,79 |
222,79 |
222,79 |
| 17406 |
24/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
222,78 |
222,78 |
222,78 |
| 17424 |
24/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
208,15 |
208,15 |
208,15 |
| 17450 |
28/12/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
445,03 |
445,03 |
445,03 |
| 17555 |
30/12/2015 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 17556 |
30/12/2015 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO - CAOL |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
| 17589 |
31/12/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.578,50 |
1.578,50 |
1.578,50 |
| 17590 |
31/12/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
| Sub-total |
23.404,67 |
23.404,67 |
23.404,67 |
| Total |
2.180.127,28 |
2.180.127,28 |
2.179.876,29 |
