Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6567 |
06/05/2015 |
ALFA TRANSPORTES EIRELI |
50,87 |
50,87 |
50,87 |
| 6834 |
11/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,71 |
170,71 |
170,71 |
| 6968 |
11/05/2015 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7084 |
18/05/2015 |
EMERSON JOSÉ BREZINSKI 99278499072 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7096 |
18/05/2015 |
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
364,82 |
364,82 |
364,82 |
| 7246 |
20/05/2015 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7247 |
20/05/2015 |
DANIEL BORGES TEIXEIRA 90141024020 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7458 |
25/05/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA. |
644,83 |
644,83 |
644,83 |
| 8156 |
03/06/2015 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8157 |
03/06/2015 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
438,90 |
438,90 |
438,90 |
| 8434 |
11/06/2015 |
FERNANDO PAVAN - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8626 |
17/06/2015 |
DANIEL BORGES TEIXEIRA 90141024020 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8709 |
17/06/2015 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 8844 |
22/06/2015 |
ARIEL FLACH 00054535000 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8900 |
24/06/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA. |
644,83 |
644,83 |
644,83 |
| 9613 |
02/07/2015 |
EMERSON JOSÉ BREZINSKI 99278499072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9690 |
06/07/2015 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9737 |
07/07/2015 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9956 |
13/07/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
220,08 |
220,08 |
220,08 |
| 9985 |
15/07/2015 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
14.000,04 |
14.000,04 |
14.000,04 |
