Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7053 |
17/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7077 |
17/05/2017 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7080 |
17/05/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7102 |
18/05/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 7126 |
18/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
378,21 |
378,21 |
378,21 |
| 7133 |
18/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 7174 |
18/05/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7186 |
19/05/2017 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7198 |
22/05/2017 |
CLOVIS ASSISIO MORO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7199 |
22/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7214 |
22/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7217 |
22/05/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7223 |
22/05/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7224 |
22/05/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7225 |
22/05/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7230 |
22/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7236 |
22/05/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7240 |
22/05/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7244 |
22/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7245 |
22/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
9.771,58 |
9.771,58 |
9.771,58 |
