Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12520 |
18/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
385,89 |
385,89 |
385,89 |
| 12523 |
18/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
641,75 |
641,75 |
641,75 |
| 12606 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
233,82 |
233,82 |
233,82 |
| 12607 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
392,30 |
392,30 |
392,30 |
| 12609 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
| 12725 |
22/08/2017 |
OI S A |
243,71 |
243,71 |
243,71 |
| 12732 |
22/08/2017 |
OI S A |
86,37 |
86,37 |
86,37 |
| 12766 |
22/08/2017 |
JANETE MACHADO 01107707064 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12800 |
23/08/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12802 |
23/08/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 12826 |
23/08/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 12827 |
23/08/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12862 |
24/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
396,64 |
396,64 |
396,64 |
| 13062 |
24/08/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13153 |
28/08/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13154 |
28/08/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13206 |
28/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,86 |
135,86 |
0,00 |
| 13316 |
30/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13502 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
696,36 |
696,36 |
696,36 |
| 13522 |
04/09/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| Sub-total |
8.449,90 |
8.449,90 |
8.314,04 |
