Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9875 |
05/06/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
313,70 |
313,70 |
313,70 |
| 9927 |
05/06/2018 |
MARINA VEICULOS LTDA |
154,74 |
154,74 |
154,74 |
| 9938 |
05/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
196,89 |
196,89 |
196,89 |
| 9939 |
05/06/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9940 |
05/06/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 9944 |
05/06/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 9945 |
05/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.704,52 |
2.704,52 |
2.704,52 |
| 9953 |
05/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.170,40 |
1.170,40 |
1.170,40 |
| 9957 |
05/06/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 9958 |
05/06/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9992 |
06/06/2018 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
| 9999 |
06/06/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 10012 |
06/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 10013 |
06/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
874,80 |
874,80 |
874,80 |
| 10058 |
07/06/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10059 |
07/06/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 10060 |
07/06/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
| 10061 |
07/06/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 10070 |
07/06/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.774,00 |
1.774,00 |
1.774,00 |
| 10094 |
11/06/2018 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| Sub-total |
11.714,05 |
11.714,05 |
11.714,05 |
