Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12485 |
13/07/2018 |
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 12490 |
13/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 12509 |
16/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
399,80 |
399,80 |
399,80 |
| 12515 |
16/07/2018 |
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12526 |
16/07/2018 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| 12532 |
16/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 12539 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 12540 |
16/07/2018 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 12541 |
16/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12560 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
255,90 |
255,90 |
255,90 |
| 12561 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 12570 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 12571 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
132,20 |
132,20 |
132,20 |
| 12601 |
17/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
46,37 |
46,37 |
46,37 |
| 12608 |
17/07/2018 |
LANZA & CIA LTDA ME |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| 12637 |
17/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 12638 |
17/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12640 |
17/07/2018 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12641 |
17/07/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
123,70 |
123,70 |
123,70 |
| 12644 |
17/07/2018 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| Sub-total |
10.456,47 |
10.456,47 |
10.456,47 |
