Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10095 |
11/06/2018 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
10105 |
11/06/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
10108 |
11/06/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
10143 |
11/06/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.381,22 |
1.381,22 |
1.381,22 |
10182 |
11/06/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
493,50 |
493,50 |
493,50 |
10209 |
11/06/2018 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
10224 |
12/06/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
10235 |
12/06/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
10266 |
12/06/2018 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
33.521,76 |
33.521,76 |
33.521,76 |
10309 |
14/06/2018 |
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
10312 |
14/06/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
10316 |
14/06/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
10364 |
14/06/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
117,76 |
117,76 |
117,76 |
10500 |
18/06/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.255,92 |
2.255,92 |
2.255,92 |
10549 |
19/06/2018 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
1.327,00 |
1.327,00 |
1.327,00 |
10571 |
19/06/2018 |
MERCADO LONGO LTDA - EPP |
245,47 |
245,47 |
245,47 |
10577 |
19/06/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
10617 |
20/06/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.792,00 |
1.792,00 |
1.792,00 |
10668 |
20/06/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.045,83 |
1.045,83 |
1.045,83 |
10691 |
20/06/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.890,83 |
2.890,83 |
2.890,83 |
Sub-total |
47.831,29 |
47.831,29 |
47.831,29 |