Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16314 |
06/09/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 16353 |
06/09/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.103,84 |
1.103,84 |
1.103,84 |
| 16839 |
18/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
| 16864 |
18/09/2018 |
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| 16914 |
18/09/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
323,29 |
323,29 |
323,29 |
| 16916 |
18/09/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
151,11 |
151,11 |
151,11 |
| 16925 |
18/09/2018 |
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16946 |
19/09/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 16965 |
19/09/2018 |
COCCO & COCCO LTDA |
229,30 |
229,30 |
229,30 |
| 16975 |
19/09/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 16979 |
19/09/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 16996 |
19/09/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
378,02 |
378,02 |
378,02 |
| 17069 |
21/09/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
408,74 |
408,74 |
408,74 |
| 17082 |
21/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
177,08 |
177,08 |
177,08 |
| 17083 |
21/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
139,38 |
139,38 |
139,38 |
| 17084 |
21/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
179,30 |
179,30 |
179,30 |
| 17239 |
25/09/2018 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17572 |
25/09/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 17614 |
25/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
143,04 |
143,04 |
143,04 |
| 17616 |
25/09/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
310,18 |
310,18 |
310,18 |
| Sub-total |
6.155,78 |
6.155,78 |
6.155,78 |
