Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2642 |
15/02/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2816 |
16/02/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
468,30 |
468,30 |
468,30 |
| 2819 |
16/02/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
216,20 |
216,20 |
216,20 |
| 2836 |
16/02/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.514,34 |
1.514,34 |
1.514,34 |
| 2891 |
19/02/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.772,41 |
1.772,41 |
1.772,41 |
| 2907 |
20/02/2018 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
1.214,50 |
1.214,50 |
1.214,50 |
| 2928 |
20/02/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2930 |
20/02/2018 |
DILMAR BARCAROL |
1.478,70 |
1.478,70 |
1.478,70 |
| 2941 |
20/02/2018 |
L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 2989 |
21/02/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3021 |
21/02/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.788,79 |
1.788,79 |
1.788,79 |
| 3023 |
21/02/2018 |
DILMAR BARCAROL |
1.299,98 |
1.299,98 |
1.299,98 |
| 3028 |
21/02/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
566,25 |
566,25 |
566,25 |
| 3032 |
21/02/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 3322 |
22/02/2018 |
CRISTIANO DUARTE ME |
4.216,20 |
4.216,20 |
4.216,20 |
| 3326 |
22/02/2018 |
S. SCHNEIDER - EPP |
14.130,20 |
14.130,20 |
14.130,20 |
| 3329 |
22/02/2018 |
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
21.881,79 |
21.881,79 |
21.881,79 |
| 3332 |
22/02/2018 |
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
18.876,95 |
18.876,95 |
18.876,95 |
| 3337 |
22/02/2018 |
J P CAVEDON SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3340 |
22/02/2018 |
FONTANA PAPER - ME |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| Sub-total |
71.067,61 |
71.067,61 |
71.067,61 |
