Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5516 |
28/03/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 5524 |
28/03/2018 |
VIVO S.A. |
2.160,71 |
2.160,71 |
2.160,71 |
| 5612 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.765,40 |
4.765,40 |
4.765,40 |
| 5626 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
190,97 |
190,97 |
190,97 |
| 5636 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
988,97 |
988,97 |
988,97 |
| 5639 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
793,50 |
793,50 |
793,50 |
| 5678 |
29/03/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5712 |
29/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 5756 |
02/04/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5770 |
02/04/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 5771 |
02/04/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 5788 |
03/04/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 5829 |
04/04/2018 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
3.462,20 |
3.462,20 |
3.462,20 |
| 5841 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
98,78 |
98,78 |
98,78 |
| 5843 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
| 5866 |
04/04/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
88,37 |
88,37 |
88,37 |
| 5869 |
04/04/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 5891 |
04/04/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 6071 |
05/04/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6073 |
05/04/2018 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
67,70 |
67,70 |
67,70 |
| Sub-total |
19.170,84 |
19.170,84 |
19.170,84 |
