Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16459 |
11/09/2018 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 16465 |
11/09/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16490 |
11/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 16507 |
12/09/2018 |
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL |
17,63 |
17,63 |
17,63 |
| 16567 |
12/09/2018 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 16570 |
12/09/2018 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
223,80 |
223,80 |
223,80 |
| 16573 |
12/09/2018 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 16590 |
13/09/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
| 16602 |
13/09/2018 |
OI S. A. |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 16645 |
13/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 16650 |
13/09/2018 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16689 |
13/09/2018 |
VOLNI FELIN ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16691 |
13/09/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 16701 |
13/09/2018 |
CLENIO MILANI ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 16710 |
14/09/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16774 |
17/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16827 |
18/09/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,53 |
79,53 |
79,53 |
| 16832 |
18/09/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
209,62 |
209,62 |
209,62 |
| 16849 |
18/09/2018 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 16854 |
18/09/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| Sub-total |
8.541,65 |
8.541,65 |
8.541,65 |
