Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20291 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
130,78 |
130,78 |
130,78 |
20292 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
20373 |
06/11/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
20464 |
06/11/2018 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
20523 |
08/11/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
20748 |
14/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
89,84 |
89,84 |
89,84 |
20976 |
21/11/2018 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
20977 |
21/11/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
20978 |
21/11/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
20979 |
21/11/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
21019 |
21/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
58,81 |
58,81 |
58,81 |
21022 |
21/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,69 |
67,69 |
67,69 |
21034 |
21/11/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
21069 |
22/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
21072 |
22/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
26,49 |
26,49 |
26,49 |
21073 |
22/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
111,41 |
111,41 |
111,41 |
21089 |
22/11/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
21093 |
22/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.619,52 |
1.619,52 |
1.619,52 |
21464 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
89,40 |
89,40 |
89,40 |
21465 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
28,99 |
28,99 |
28,99 |
Sub-total |
11.193,46 |
11.193,46 |
11.193,46 |