Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11782 |
02/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 11895 |
04/07/2018 |
OI S. A. |
245,87 |
245,87 |
245,87 |
| 11936 |
05/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.138,58 |
1.138,58 |
1.138,58 |
| 11937 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
37,39 |
37,39 |
37,39 |
| 11959 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
9,41 |
9,41 |
9,41 |
| 11991 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
37,54 |
37,54 |
37,54 |
| 11992 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
| 11993 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,30 |
26,30 |
26,30 |
| 11994 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
| 11995 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
43,34 |
43,34 |
43,34 |
| 11996 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
74,74 |
74,74 |
74,74 |
| 12100 |
09/07/2018 |
GILBERTO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12174 |
10/07/2018 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12188 |
10/07/2018 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12422 |
12/07/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 12622 |
17/07/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 12630 |
17/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
189,11 |
189,11 |
189,11 |
| 12632 |
17/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
128,18 |
128,18 |
128,18 |
| 12634 |
17/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
224,73 |
224,73 |
224,73 |
| 12685 |
17/07/2018 |
OI S. A. |
86,32 |
86,32 |
86,32 |
| Sub-total |
8.316,17 |
8.316,17 |
8.316,17 |
